Ответить в теме

+1. накосячили значит в аналитике по 91.

Программа 1С 8 в Закрытии месяца не закрывает 91 счет, думаю из-за того, что нет 90

счет 91 закрывается вне зависимости наличия оборотов по 90 счету

мы чтобы закрыть месяц в котором нет реализации, делаем реализацию на 1руб. и все закрывается, а Январь в одной из тем тоже такой совет давал и еще советовал после проведения реализацию на 1 руб, удалить. Работаем в 8-ке

не могу в 1с 8 вручную списать с 91 на 97

не надо насиловать 1С! руками начисляю только налог на имущество - все остальное документами... Чего вы хотите сделать-получить?

Прибыль вообще-то за полугодие считается...

Тогда у меня уменьшится налог на прибыль

Если Вы проведете расходы, КОНЕЧНО уменьшится. А в чем проблема?

Сообщение от Лёнка

а через какой счет проходят ваши услуги?

Так это было в апреле, а вся проблема с маем, июнем

Было оказание услуг,

думаю из-за того, что нет 90.

а через какой счет проходят ваши услуги?

И еще никак не могу в 1с 8 вручную списать с 91 на 97. Программа не дает, что можно сделать?

Сообщение от Glawbuch

Закройте вручную бухгалтерской справкой. Это обоснованные произведенные расходы и никуда их девать не надо. Они пойдут во внереализационные расходы.

То есть в декларации по прибыли строка 040? Тогда у меня уменьшится налог на прибыль. А он у меня посчитался Закрытием месяца в апреле. Делать вручную сторно по нему в мае и июне?

Сообщение от OlgaK

а что там было?

Было оказание услуг, и расходы по 26 сч.

Закройте вручную бухгалтерской справкой. Это обоснованные произведенные расходы и никуда их девать не надо. Они пойдут во внереализационные расходы.

там не было 91 сч.

а что там было?

Я знаю! Только расходы попали апрельские, там не было 91 сч. Весь вопрос, что с ним делать вообще и в моей ситуации в частности?

У меня декларация получилась по апрелю

Декларация не может быть "по апрелю", отчетный период по налогу на прибыль - квартал, полугодие и девять месяцев.

Подскажите пожалуйста.
В мае и июне реализации не было, услуги банка списывались
Д 76 К 51
Д 91 К 76
Программа 1С 8 в Закрытии месяца не закрывает 91 счет, думаю из-за того, что нет 90.
При этом не идет баланс на сумму как раз 91 сч.
И если закрыть 91 вручную, то как это повлияет на декларацию по прибыли? У меня декларация получилась по апрелю. Май, июнь банковское обслуживание куда пойдет в декларации?