Ответить в теме

Получается за первый кв. надо нести уточненку баланса

Балансы не уточнют

Ох, эта бухгалтерия, как японский сканворд, чуть не правильно посчитаешь и картинка не выходит!!

Ага...понятно...
Получается за первый кв. надо нести уточненку баланса, что-то я там с цифрами намутила и у меня висело к уплате та сумма которая должна быть к уменьшению...А может баланс не обязательно уточнять? а?
Хорошо, пойду сдавать декларацию, отнесу письмо!!!
Спасибо тебе, Январь!!!!

А письмо в свободной форме?

значит переплата так и должна висеть на 68 правильно??

Если есть переплата, то должна

получается опять за 2-ой кв. я налог не плачу, а ежемесячные плачу

И ежемесячные можно не платить, пока переплата не закончится. (письмо только лучше в налоговую послать "просим зачесть переплату")

получается опять за 2-ой кв. я налог не плачу, а ежемесячные плачу, а переплата так и должна висеть?

да так и висит, просто в 1 квартале тоже было к уменьшению, начисляла налог по строке 180 деклар, налог не платила т.к. было к уменьшению, а ежемесячные платила, вот во 2-ом кв. такая же ситуация, значит переплата так и должна висеть на 68 правильно??

нет, не начисляли

Ну тогда и убирать нечего. Налог начисляете, а переплата ваша должна в виде дебетового сальдо по 68 счету висеть

начисляли только сам налог кот. по стр. 180, за минусом налога предыдущ. квартала.

нет, не начисляли

Вы в бух.учете ежемесячные авансы начисляли?

было много авансовых платежей, на небольшую сумму, думаю след. квартал должен быть к доплате.
Ну так как быть с суммой к уменьшению??? Что с ней делать, как её проводить???

Сумма к уменьшению за счет чего (убыток за 2 кв. или много ежемесячных авансов было)?

если у нас по деклар. выходит к уменьшению

как получилось?
1. сработали в убыток
2. ежемесячные авансовые платежи оказались больше по сравнению с итогом за полугодие

ну Январик, ну подскажи, просто ничего не понимаю...
Веду учет не в 1С, а в одной жуткой, старой программе, проводки все вручную, а опыта в бухгалтерии почти никакого...
по декларации на прибыль у меня все верное выходит, нужно оборотку распечатывать, баланс сводить, а я с проводками по прибыли сомневаюсь.

у нас по декларации выходит сумма к уменьшению, что с этой суммой делать, где и как её отразить?

Аноним, что значит "еще и минус сумма которая к уменьшению??"
Налог, который надо начислить во 2 кв., да вот так:

сумма = (стр. 180 2 кв. по декл. -стр. 180 1 кв.),

подскажите, так правильно я считаю или нет???

при начислении проводкой налога на прибыль за 2 кв. указывается сумма:
сумма = (стр. 180 2 кв. по декл. -стр. 180 1 кв.), а если у нас по деклар. выходит к уменьшению, то еще и минус сумма которая к уменьшению??