Ответить в теме

да я уже ручками для наглядности и усвоения.
Спасибо

tatieli, ну так и спишите накопленное на 26 на 90.8
Чтобы ручными проводками не мучиться, можно провести реализацию (просто так), сделать закрытие месяца, реализацию удалить. Только перепроводить "закрытие" потом не надо.

про зарплату я писала в первм сообщении

правильно,что в этом месяце у меня получаются расходы по ЕСН?

Если есть ЕСН, то и зарплата должна быть

хотя нет,расходы по ЕСН за этот месяц,расходы же на ОСНО возникают в момент их начисления...правильно,что в этом месяце у меня получаются расходы по ЕСН?

расходов нету в этом месяце.делать Д90.8.1 К26 и сумма ноль?

а с 91 на 26 надо?

Что с 91 на 26?...
У вас расходы по обычной вашей деятельности? На 90 и закрываются. А субсчет 90.8 скорее всего. Куда они у вас раньше шли?

а с 91 на 26 надо?
а какой субсчет 90?

90 - 26

как закрыть месяц,если в нем было только начисление зарплаты и прочие доходы,необлагаемые налогом на прибыль,
документ "закрытие месяца" не закрывает 26 счет,потому что не было выручки по 90 счету,тогда я в "закрытии месяца" убираю галочку с 26 счета.и делаю дополнительно "бухгалтерскую справку". В бух справке мне какие проводки делать?