Ответить в теме

*БУКА*, налог на прибыль заполняется нарастающим итогом.

Если вы в 1 кв. 2008г. получили прибыль, начислили налог и заплатили его, а за полугодие получили убыток, то начиления по 1 кв. вы должны отсторнировать в июне. Таким образом вы получаете свою переплату. Далее, если за 9 месяцев у вас опять прибыль, то вы должны опять начислить налог уже по итогам 9 месяцев и таким образом вы увидите в карточке 68.4.1 нужно ли вам что-то доплачивать или свою переплату по 1 кв. вы еще "не выбрали".

это понятно, но вот при автоматическом заполнение декларации на прибыль в 1С у меня на листе 02, заполняется, что я должна уплатить в ФБ 360, а в РБ 969. А по идее должно быть к возмещению!!
КАК поступить в данной ситуации??

Почему ?

у вас доходов нет, после 1 квартала, а расходы есть и они уменьшают вашу прибыль полученную еще в 1 кв.

по итогам полугодия, у меня получается переплата 318,44. За полугодие я ничего не уплачивала.
а по итогам 9мес, у меня эта переплата увеличивается до 1170,16р.
Почему ? И как мне нужно сейчас поступить?

а зачем вам сейчас уплачивать налог, он у вас оплачен 21.04.08, а сейчас висит переплата

если , я сейчас уплачиваю, налог на прибыль, то сальдо по Дебету 68.04.1 увеличивается. Разве так должно быть?

судя по вашим данным - прибыль взялась в 1 кв

простите за глупость

смущает, то , что у нас во 2кварт, и в 3кв выручки вообще не было,откуда прибыль взялась?

по итогам 9 мес у вас бухгалтерская прибыль 91+90=3777,24 налог на прибыль 906,5 (К 68.4.1), а по дебету у вас была оплата за 4 кв 2007 г плюс авансовый платеж за 1 кв . Че вас смущает?

помогите уважаемые бухгалтера выяснить почему появляется этот дебетовый остаток на 68.04.1 !! Очень прошу, уже запуталась вся!

налоговый убыток какой по расчету 9 мес?

Сообщение от Настя

а за полугодие?

и за полугодие прибыли не было, по 68.04.1 дебетовый остаток 318,44.
И за девять месяцев тоже нет прибыли, но остаток на 68.04.01 уже увеличился до 1170р.
Почему, подскажите!!

прибыли в 3 квартале вообще не было.

а за полугодие?

сальдо по Д 90.09 что значит??

бух прибыль от продаж

сальдо по Кредиту 99 что значит?

бух прибыль от деят-ти

еще потуплю!
Подскажите!!
сальдо по Д 90.09 что значит??
сальдо по Кредиту 99 что значит?

тогда что-то не так в проводках.

прибыли в 3 квартале вообще не было.

прибыль по сравнению с полугодием меньше стала?

да у меня стандартная 1С 8.1 ........и остаток висит по Дебету= 298р , значит переплата. Что делать в данной ситуации?

Аноним, у вас 1С? стандартный план счетов?
если да, то это значит, что вы переплатили налог на прибыль.

Кстати, стандартная 1С при убытке делает проводку Д68 К99 Надо смотреть в чем там дело...

если все верно проведено - убыток в сумме 68.4.1 * 0,24
этот остаток надо на 09 счет перенести

возможна и переплата...

Подскажите , если на 68.04.1 "Расчеты с бюджетом" дебетовое сальдо на конец отчетного периода, что это значит?

Аноним, у вас 1С? стандартный план счетов?
если да, то это значит, что вы переплатили налог на прибыль.

Уплачено больше, чем начислено + НДС к возмещению

ВАУ........

Подскажите , если на 68.04.1 "Расчеты с бюджетом" дебетовое сальдо на конец отчетного периода, что это значит?

если все верно проведено - убыток в сумме 68.4.1 * 0,24
этот остаток надо на 09 счет перенести

Уплачено больше, чем начислено + НДС к возмещению

Подскажите , если на 68.04.1 "Расчеты с бюджетом" дебетовое сальдо на конец отчетного периода, что это значит?