Ответить в теме

т.е. если делать сверку на конец 2005 года, то будет висет дебиторка в размере взноса и кредиторка в размере аренды за декабрь, вооот

Ну и что тут необычного?

А восстановление видится мне так: я принимаю вычет в декабре 2005 года, делаю зачет суммы гарантийного взноса в счет оплаты за декабрь, а деньги пришедшие в начале января 2006 вешаю на 60.2 и они спокойно себе висят до последнего месяца аренды!

Вы не можете по своему хотению зачесть гарантийный взнос. Требуйте договор аренды.

я принимаю вычет в декабре 2005 года, делаю зачет суммы гарантийного взноса в счет оплаты за декабрь, а деньги пришедшие в начале января 2006 вешаю на 60.2 и они спокойно себе висят до последнего месяца аренды!

Это, вероятно, очень приятный вашему сердцу вариант. Но почитайте таки договор. Если его вообще нет, запросите у арендодателя копию. Без знаний условий договора принять правильное решение невозможно.

Объясняю: договор мне не предоставили , а вычет я хочу взять на основании счета-фактуры за декабрь 2005 года, просто на конец декабря 2005 года этот счет-фактура не был оплачен, зато был оплачен гарантийный взнос, т.е. если делать сверку на конец 2005 года, то будет висет дебиторка в размере взноса и кредиторка в размере аренды за декабрь, вооот
А восстановление видится мне так: я принимаю вычет в декабре 2005 года, делаю зачет суммы гарантийного взноса в счет оплаты за декабрь, а деньги пришедшие в начале января 2006 вешаю на 60.2 и они спокойно себе висят до последнего месяца аренды!

еще одно "ага". чел даже договор не соизволил посмотреть ...
в этом случае становится интересен вопрос: "как он видит себе восстановление?" ...

Пилкин Вася, раз человек говорит, то гарантийный взнос до сих пор гарантийный взнос, то сие означает, что последний месяц аренды (в счет оплаты которого может пойти взнос) еще на наступил. А с предоплат постащику, хоть как их обзови, вычетов не бывает.
Nit, или вы что имели ввиду?

Сообщение от Январь

Тогда никак вы по ней вычет получить не можете, ни в 2005, ни сейчас.

ага, а если на 60-м счете ромашку сделать из поставок и оплат по одному договору, то вычет тоже неправомерен, так?

Да эта сумма до сих пор гарантийный взнос и висит на 60 счете!

Тогда никак вы по ней вычет получить не можете, ни в 2005, ни сейчас.

Сообщение от Январь

Nit, без договора вопрос решить не получится. Аренда еще продолжается или как? Может, он до сих пор гарантийный взнос.

Да эта сумма до сих пор гарантийный взнос и висит на 60 счете!

Nit, без договора вопрос решить не получится. Аренда еще продолжается или как? Может, он до сих пор гарантийный взнос.

Договор не видела, по поводу НДС вопрос в том чтобы взять всю сумму в зачет сразу, а не делить ее на шесть и не списывать в первом полугодии 2006 году, уже в январе они оплатили задолжность по аренде и гарантийный взнос продожает висеть на 60.2! Вот блин головоломка!

гарантийный взнос обыкновенно является арендной платой за последний месяц аренды. Так что с зачетом НДС сложно.

А что в договоре написано на аренду написано по поводу этого взноса? Обычно они или идут в зачет первого месяца аренды, или последнего.

Ситуация: восстанавливаю учет в фирме, в 2005 году НДС у них был по отгрузке, операций не много, но вот я что-то затупила по поводу одного вопроса, значит уплачен в конце 2005 года гарантийный взнос по аренде помещения, в декабре выставлен первый акт по этой же аренде, блин могу я НДС принять или нет!? Ведь оплата то была, только вот по основанию "гарантийный взнос"