Ответить в теме

Надо посмотреть ведомость по 20 счету в разрезе субконто, и там должно быть явно указана по субконто продукция и подразделение.
Если такого нет - указывать в документах "передача в производство" на какую продукцию передаются материалы, в "бригадный наряд" на какую продукцию передаются техоперации(не забыть на основании бригадного наряда начислить зарплаты, который и сделает проводки по 20-му).
Т.е. з/п и материалы будут поступать по Дт20, и списываться закрытием месяца по Кт20.
Если нет незавершенки, то после закрытия месяца 20-й должен быть нулевой.

Проверьте, чтобы везде в номенклатурных карточках ваших пиломатериалов был заполнен тип и вид "продукция" , в документе "выпуск готовой продукции", если стоит галочка на автосписании, то все спишется нормально, а если материалы списываете перемещением материалов, то там тоже заполните сч.20, субконто "продуция" и подразделение, если не олучится, опишите конкретно ситуацию

пиломатериалы производим.

Аноним, 20 счет закрывается еще и на 90, если выполняются работы, оказываются услуги.

Вы о чем ?
20 счет закрывается на 43 (40) Выпуском готовой продукции.
Или что там у ваз за "производство" ? Что производите ?

Сообщение от Юстас

для закрытия 20 счета в УСН мона дописать в конфе франчам операцию закрытие месяца,либо вид деятельности писать-производство

А разьве про УСН кто-то говорил?

для закрытия 20 счета в УСН мона дописать в конфе франчам операцию закрытие месяца,либо вид деятельности писать-производство

спасибо, будем разбираться.....

это действительно проблема.

Там может быть еще проблема с субконто сч.20. Я когда пришла на эту работу, здесь тоже 20 был не закрыт, но не в смыслет НЗП, а в неккоректности заполнения этих самых субконто, в т.ч., и в документе "выпуск готовой продукции"

Сообщение от Helen979

Buh2, тогда расскажите как...

Елена, ну так если не знаете как, то за чем давать неправильные советы?
Желание похвально, но результат...

Сообщение от Руда

Люди, чего делать-то? Новая орнганизация, с апреля, производство. Не списывает 20 счет через операцию "закрытие месяца" - там просто такая галочка не предусмотрена! только 44 - торговля

Ну что Вы, право!. Просто закрытие 20-го счета предусматривается по галочке "Расчет и корректировка себестоимости ГП и ПФ" (готовой продукции и полуфабрикатов).
И ничегошеньки вручную закрывать не надо.
А документ "Незавершенное производство" нужен, чтобы правильно оставить определенные суммы на 20-м счете. Но если у вас не такое уж прямо-таки производство серьезное, чтобы оставлять незавершенку, его делать не надо и по указанной галке 20-й счет закроется, если, конечно, вы верно разнесли всю аналитику

Buh2, тогда расскажите как...

Сообщение от Helen979

да дело не в торговле или производстве, дело в том, что нет в закрытии месяца закрытия 20 счета.

Извините, но это бред. Есть в закрытии месяца закрытие 20 счета, как и 26 и 25. Нужно правильно настроить программу.

Спасительница!!!!!

тогда у вас весь 20 счет закроется на себестоимость и не будет у вас незавершенного приз-ва
все, что вы делали, вы произвели и нечего больше производить.

спасибо, обязательно посмотрю. Но как же так? в конце месяца списываются на 20 счет 26 и 25, продукция изготовлена, материалы списаны. Какое же незавершенное производство? Подскажите, как тогда правильно сделать? Спасите меня, пожалуйста!

руками на себестоимость. операцией вручную.
я так делала. расчитывала затраты, 26 на 20, ну и т.д. с косвенными расходами, а потом закрывала на 90.2 это и определяло себестоимость.
"По кредиту счета 20 "Основное производство" отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и услуг. Эти суммы могут списываться со счета 20 "Основное производство" в дебет счетов 43 "Готовая продукция", 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)", 90 "Продажи" и др."

Остаток по счету 20 "Основное производство" на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства. Посмотрите план счетов.

эээ (делаю совсем тупое лицо)... а как мне его закрыть тогда, этот 20 счет?

да дело не в торговле или производстве, дело в том, что нет в закрытии месяца закрытия 20 счета.

т.е это ....... торговля? у меня есть организация - производство, а есть торговля... видимо, когда новую базу лепили, "слепок" с торговли сделали.........что же делать-то???

Там ее никогда и не было...

Люди, чего делать-то? Новая орнганизация, с апреля, производство. Не списывает 20 счет через операцию "закрытие месяца" - там просто такая галочка не предусмотрена! только 44 - торговля