Ответить в теме

Все еще проще это для тех кто не нашел ответа: Услуги стор организ с 60.6 не формируют проводок по 19.3 Вот у меня почему то так, поэтому добавляю ее вручную и тогда все получится

Aquad, на фирме "Бухучет и Торговля". Сейчас заключили договор с "Главным бухгалтером". Посмотрю, что там скажут.
Stepan, я сама написала программы по начислению з/платы и по ведению налогового учета. Для моих фирм они намного удобнее, чем известные мне бух. программы.

В продолжение Sev #9. Записи в книге покупок (и соответствующие проводки) формируются двумя документами: "Запись книги покупок" и "Формирование записей книги покупок". Документ "Запись книги покупок" формируется по любому документу в любое время, а документ "Формирование записей книги покупок" - последним числом месяца (т.е. в месяце может быть только один такой документ). В этот документ собираются все автоматически сформированные записи книги покупок. Возможно, у LIAR_n #8 именно этот случай: запись в книге покупок была сформирована документом "Формирование записей книги покупок". Определить это можно либо по табличной части данного документа (искать нужный документ), либо по порожденным этим документом проводкам (искать нужную проводку).
Насчет связи с начислением зарплаты вручную - это класс! Меняйте поддержку или обращайтесь в 1С (Вы же, я полагаю, легальный пользователь?). Прозвониться, правда, не всегда быстро удается, зато ответят подробно и по делу.

Спец. из тех. поддержки сказал что этот глюк как-то связан с тем, что я з/плату начисляю в ручную.

Где это такие специ работают ?!

Январь, все совпадает, т.к. запись в книге покупок формируется автоматически на основании документа (акт или сч. фактура), а с галочками уже по всякому пробовала. Спец. из тех. поддержки сказал что этот глюк как-то связан с тем, что я з/плату начисляю в ручную. Правда каким боком НДС связан с модулем зарплаты он не смог объяснить. )

А счет-фактуры совпадают? Ту, что пытаетесь списать с той, которая на 19 висит? Еще можно попробовать не автоматически формировать, а снять "галочку" с договора и ввести "запись в книге покупок".

в журнале операций я делаю проводку Д 68.2 К 19.

Вобщем то, я так и сделала, но еще надеюсь, что что-то измениться....... хотя, руки уже опустились.

Исходя из Вашей фразы, НДС по Кт 19 в Дт 68 сч. уже ушел. Потому то документ "Книга покупок" и не проводится, потому что пытаетесь списать с Кт 19 сч. вторично.

Так Д равен К, когда я вообще убираю эти два жутких акта "Услуги стор орг" т.е д19 к 60, а если ставлю и пытаюсь сформировать кн прод, то такая ерунда.

LIAR n, у меня тоже самое, 9 месяцев назад, когда обновляли версию, возникла та же проблема. На 19 НДС есть, а при формировании документа "Запись в книге покупок" машина нагло сообщает, что его там нет. Вызвала специалиста из фирмы, которая осуществляет технологическое сопровождение - он поковырялся, ничего не смог и посоветовал делать эту проводку вручную. Т.е. в документе "запись в книге покупок" отключается функция "формировать проводку", а в журнале операций я делаю проводку Д 68.2 К 19.

ОСВ по сч 19 обороты по Д и К равны

Исходя из Вашей фразы, НДС по Кт 19 в Дт 68 сч. уже ушел. Потому то документ "Книга покупок" и не проводится, потому что пытаетесь списать с Кт 19 сч. вторично.

Я в шоке. Я проверила все: карточки сч 19 и 68, книгу покупок,все что можно. Ничего понять не могу.ОСВ по сч 19 обороты по Д и К равны, значит должно же быть все правильно? ВВожу эти несчатсн сч ф ..... вернее сначал УСЛ СТОР ОРГ, затем ЗАПИСЬ КН ПОКУП.и начинается.....

Для LIAR_n #5. Во-первых, посмотрите книгу покупок - нет ли там уже Вашей проблемной записи?

Сообщение от LIAR_n

А я и время меняю и уже удаляла и заново создавала док, не помогает, опять....
Что делать?

Да проще все! Или меняете время приходного документа в начало дня, или время книги покупок в конец дня.
Если это не поможет, посмотрите оборотку по сч.19 и сравните с суммой, которая получается в книге покупок при автозаполнении. Может в книге покупок на 1 копейку больше? Или может с/ф в книге покупок дважды прошла. Я сталкивался с таким при перепроведении документов задним числом.

А я и время меняю и уже удаляла и заново создавала док, не помогает, опять....

сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 19.3

Что делать?

Спасибо! Так оно и есть: забыл про время.

Да, если у меня так ругается, я меняю дату, на день вперед.

Может со временем ввода проблемы? Например, "записи" 31.03.04 15.00, а документ, начисляющий НДС на 19-й заведен 31.03.04 15.02.

Автоматически заполнил документ "Записи книги покупок", провожу, выдает сообщение:
"Проведение документа Формирование записей книги покупок № 00000002 от 29.02.04
По строке документа 19 сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 19.3
Документ не проведен!"
Проводки по счетам ЗПК есть, сальдо по счету 19.3 равно сумме в документе. Эта сумма заполнилась автоматически.
В чем может быть проблема?