Ответить в теме

К сожалению в книгу придется записать с НДС...
Получается двойное налогообложение. и НДС заплатите и Упрощенку... поэтому если с Вами никак не хотят работать без НДС, то придеться цену покупателям завышать на эти суммы.. А то так и разориться не долго...
Не нуно так делать!

С.

Ой...не о том написала (не в платежке указать) Думала о другом...Бывает
Думаю, как в книгу ДиР записывать сумму с ндс или без (объект-доходы)

А декларацию.. Да .. сдать придеться...

А что они у Вас разные? Суммы по договору и сч/ф?

Эх...не получится все так просто: сумма большая - им не выгодно так.

Оплатить НДС (указывать в платеже) - по договору или по счет-фактуре?

И как я поняла декларацию сдавать придеться(

А если попробовать договориться, пока они еще НДС-ку не сдали.... Перевыставляете им нормальные документы, а они Вам соответственно письмецо пишут, что мол ошиблись, платеж без НДС вообще-то....

Julik,

А если попробовать договориться, пока они еще НДС-ку не сдали.... Перевыставляете им нормальные документы, а они Вам соответственно письмецо пишут, что мол ошиблись, платеж без НДС вообще-то....

Если

Счет-фактура была выслана

и если Вы там

указали ндс

отличный от нуля, то этот ндс Вы должны отдать бюджету. Бэзвозмэздно, т.е. даром. Думаю, декларацию тоже следует подать, даже несмотря на то, что Вы не являетесь плательщиком этого самого ндс.

Счет-фактура была выслана, пожалуйста, подскажите как быть дальше - оплачивать как другие налоги? (или хотя бы где об прочитать

А как быть с отчетностью? Что-то придется дополнительно подавать?

Да Вы вначале выясните точно, отсылали не отсылали, указали ндс не указали. Потом паникуйте...

Т.е., мы отослали сч-фактуру, а они ее оплатили?
Значит из этих денег надо в бюджет перевести НДС..ой, братцы - тогда помогите! Никогда не делала этого! как оформить? и тогда надо будет это указывать где-то в отчетных док-ах или сдавать?

по счету-фактуре и акту.

Небось с ндс документы то ? От исполнителя заказчику...

Оплата Исполнителю Заказчиком производится после получения средств от Генерального Заказчика по счету-фактуре и акту...

Исполнитель - мы
Заказчик - наш заказчик работ
Ген. Заказчик заказал НИР у Заказчика (надеюсь не запутала)

А в связи с чем

Пришла оплата

Что в договоре написано?

Если Вы счет-фактуру не выписывали, то не должны.

Пришла оплата по договору за выполнение НИР, в т.ч. НДС
Т.е. мы должны уплатить НДС в бюджет, даже при том, что упращенка?