Ответить в теме: К вопросу об определении даты уплаты налога/взноса для признания расхода УСН_15 (Д-Р)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
olga-osina, шут его знает... спишите
Генук, еще вопрос задам -уведомление ндфл по сроку 28.01.2024 я подала на сумму 234780. а в карточке смотрю занесено 234770 и вот не идет у меня эти 10 рублей. как они могли меньше начислить
doors06, как говорят торговые бухгалтеры, Вы у себя "отключили" партионный учёт. Делайте как удобнее, только тогда Вы не отследите точную дату уплаты НДФЛ и СВ с работников. А по ФП Вы вообще ненужными зачётами загоняете дату уплаты в 09.01.2025, если Вы ИП УСН_15 Пруф: пост #3 https://forum.klerk.ru/showthread.ph...1#post55210411
А мне совершенно все равно, какими партиями списываются налоги и взносы с ЕНС. Подавая заявления о зачете, особенно ИП на каждую уплату ФП (а ФП у нас платится по мере наличия свободных денег на р/с дабы равномерно раскидать налоговую нагрузку в течении года), мне очень удобно в ЛК налогоплательщика видеть что и куда оплачено=зарезервировано. Иначе просто невозможно не забыть и сверить что оплатили и сколько осталось оплатить, потому что сейчас по всем моим организациям четко видно сколько чего уплачено и это сходится с 1С
Если кому интересно, ещё раз объясню, почему в 1кв 2023 года получились километровые записи. Партионный механизм никто не менял. Была единственная ошибка, свойственная неумелым программистам, которые вводят начальные остатки в новую базу. Они тупо ввели все остатки на 01.01.2023, но забыли, что надо ещё было завести в программу и документы УПЛАТ прошлого года, которые нужны для работы в 2023 году. И получилось, что обязательства по тем же, к примеру, СВ и НДФЛ за октябрь-ноябрь появились по своим срокам 4кв 2022 к уплате, а оплата возникла только 01.01.2023 вместе с сальдо ЕНС. И побежали ежедневные пени. Недели через две спохватились и сделали перерасчёт, пени вернули на ЕНС. Вернули = пополнили = партии И объявилась могучая куча копеечных партий. А партионный алгоритм начал их раскидывать. Отсюда десятки и сотни листов )))
Сообщение от Генук olga-osina, согласитесь, что месяц ещё не закончился, а Вы уже им Уведомление. Вот они и отринули ) ооооооо, ну ладно)))))
olga-osina, согласитесь, что месяц ещё не закончился, а Вы уже им Уведомление. Вот они и отринули )
Сообщение от Генук А Вы как нарочно мельчите и частите, потом мучаетесь ) ок
Сообщение от Генук Хайли лайкли Вы зачем-то на эту сумму подали Уведомление по НДФЛ 29.02 ? Подтвердите. А зачем??? Что это было? Почему не дождались начала марта? потому бесят эти сжатые сроки для подачи, а нафига сторнировать, если уведомление пришло
Если хотите видеть в ЛК красивые круглые суммы такие же как в Уведомлениях, то пополняйте Тулу реже и крупнее. Пусть партий будет меньше и они будут реже. А Вы как нарочно мельчите и частите, потом мучаетесь )
По 4432 Хайли лайкли Вы зачем-то на эту сумму подали Уведомление по НДФЛ 29.02 ? Подтвердите. А зачем??? Что это было? Почему не дождались начала марта? Просто их программа начислила и тут же сторнировала. Вот отсюда и две лишние записи.
olga-osina, а пени кажный день начисляются )
теперь вопросы в порядке вредности: 1. а почему пени начислены 10 сторчками, одной почему нельзя было? 2. и вот эта сумма по НДФЛ 4432,00 почему пять строчек подряд? Сообщение от Генук Итак, на утро 28.02 у нас ЕНС = 0 (проверьте в ЛК) приблизильно, я там на пени чуть больше кинула, а их списали меньше, они остаток в резерв слямзили, а так получается да, на енс=0)))))))
Сообщение от Генук Судя по всему, ЕНС закрыли под ноль. Последний раз пенька квакнула как раз 26.02 только почему то пени начислись меньше, чем я по калькулятору считала, ну это так, отступление, а то еще может и доначислят
Сообщение от Генук olga-osina, хорошо. Смотрим. До 26.02.2024 у Вас ЕНС был отрицательный, видите ежедневные пени? согласна, денег не было))) Сообщение от Генук Итак, на утро 28.02 у нас ЕНС = 0 (проверьте в ЛК) Поехали партии пополнения Тулы. Первой прошло ПП № 94 от 28.02.2024 на сумму 228852= Эта партия окрасилась данным днём = это и будет в будущем дата оплаты. Но 28.02 такой день, что подошёл срок уплаты по ранешним Уведомлениям от 22.02 по НДФЛ и СВ. Они в один день, но НДФЛ главнее: 28.02 ... НДФЛ ... 220109,59 (дозакрылся долг по НДФЛ, когда ЕНС был отрицательным) Сколько осталось в партии? 228852 - 220109,59 = 8742,41 Именно её мы и видим в следующей записи по СВ: 28.02 ... СВ ... 8742.41 Следующая запись по СВ идёт уже со второй партии: ПП № 93 от 28.02.2024 на сумму 382488,89 Суммы хватает для закрытия СВ, и ещё кусок остаётся на последующие будущие обязательства: 28.02 ... СВ ... 373746,48 надо брать карандаш и изучать, спасибо)
подпишусь, полюбопытничаю)
olga-osina, хорошо. Смотрим. До 26.02.2024 у Вас ЕНС был отрицательный, видите ежедневные пени? 26.02 Вы аж 4-мя ПП пополнили Тулу. Кстати, а почему не одной? Или для красоты? ) Судя по всему, ЕНС закрыли под ноль. Последний раз пенька квакнула как раз 26.02 Итак, на утро 28.02 у нас ЕНС = 0 (проверьте в ЛК) Поехали партии пополнения Тулы. Первой прошло ПП № 94 от 28.02.2024 на сумму 228852= Эта партия окрасилась данным днём = это и будет в будущем дата оплаты. Но 28.02 такой день, что подошёл срок уплаты по ранешним Уведомлениям от 22.02 по НДФЛ и СВ. Они в один день, но НДФЛ главнее: 28.02 ... НДФЛ ... 220109,59 (дозакрылся долг по НДФЛ, когда ЕНС был отрицательным) Сколько осталось в партии? 228852 - 220109,59 = 8742,41 Именно её мы и видим в следующей записи по СВ: 28.02 ... СВ ... 8742.41 Следующая запись по СВ идёт уже со второй партии: ПП № 93 от 28.02.2024 на сумму 382488,89 Суммы хватает для закрытия СВ, и ещё кусок остаётся на последующие будущие обязательства: 28.02 ... СВ ... 373746,48
https://transfiles.ru/ungji
olga-osina, https://transfiles.ru/
Сообщение от Генук xls тоже не дает, ((((( и на размер ругается в jpg
Ну или откройте csv в экселе - Сохранить как - в xls
olga-osina, в инете полно файлообменников, выкладывайте без пароля и сюда ссылку.
Сообщение от Генук полный csv файл не дает этот формат загрузить
Ну или любой желающий... выкладывайте файл, будет наглядное пособие )
olga-osina, нет проблем. Давайте на Вашем примере и рассмотрим. Крепите здесь полный csv файл по операциям ЕНС из ЛК. Естественно уберите реквизиты фирмы или ИП.
Сообщение от Генук Теперь поясню почему дробятся налоги/взносы в наших КНО. Почему тот же полнорублёвый НДФЛ вдруг разбивается на несколько сумм с копейками. На пальцах: 16.04.2024 ... пополнили Тулу на 1000 рублей ... это партия_1 18.04.2024 ... пополнили Тулу на 500 рублей ... это партия_2 20.04.2024 ... пришло обязательство по этому сроку уплаты по налог_1 на сумму 800 рублей а мне на пальцах объясните - каждый день я по 100 рублей енс не пополняю, строго раз в месяц в срок уплаты одной суммой и все. и сдаю уведомления и отчеты и все. какого ж .... у меня дробится уплата???
Сообщение от Генук Почему же так заковыристо сделали законодатели? Да во избежание судебных споров. А ведь спор с серьёзными суммами рано или поздно будет. И юристочка из провинциальной инспекции будет пересказывать арбитрам всё вышеописанное* и пытаться обосновать конкретные суммы и сроки для конкретного налога. А те будут думать, на какой стадии процесса следует вызывать спецбригаду и для кого. ========== *в ваших раскладках нет пеней, которые могут возникать необъяснимым образом на любую дату по любому налогу и могут так же необъяснимо сторнироваться (с идиотскими ножницами) частично или полностью, при этом вся арифметика рассыпается. И доначислений налогов и/или штрафов за прошлые периоды - что опять же разваливает всю "пропорциональность".
НК РФ Статья 45 Если коротко: "бред сивой кобылы в тёмную осеннюю ночь". А на практике: никто не знает и не может предсказать, что там когда и куда спишется, и гадания любых экспертов смысла не имеют.
Над.К, согласитесь, что я здесь не отвечал конкретному бухгалтеру на его конкретный вопрос. В отдельной ветке изложил своё понимание НК РФ, своё вИдение. Это моё частное мнение. Я понимаю, что не стоит лить воду против ветра. Если целый год все эксперты именно что СОВЕТОВАЛИ всем бухгалтерам делать Заявления о зачёте, то работает коллективное чувство самосохранения. Меня просто запишут в маргиналы, дабы не мутил их чистую родниковую воду. Но я Труффальдино из Бергамо, поэтому ещё раз: Посмотрим на пп.1) п.7 ст.45, на приведённую выше цитату. [Уплата налога/взноса считается] со дня перечисления ЕНП в Тулу. Со дня пополнения Тулы, но никак не со дня ухода денег с Тулы на конкретный КБК. Может я забыл русский язык, но в упор не вижу как день перечисления с р/с ЕНП на Тулу превратился у экспертного сообщества в день списания денег с Тулы.
Правила форума