Ответить в теме: Декларация УСН
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним проверила, совпало. в строке к возмещению также 810р. Получается, я так и подаю декларацию? и потом налоговая сама вернет данную сумму на енс? Если были авансовые по срокам 28.04, 28.07, 28.10 в размере 810 руб. или больше, то да. Если нет, то декларация неправильно заполнена.
проверила, совпало. в строке к возмещению также 810р. Получается, я так и подаю декларацию? и потом налоговая сама вернет данную сумму на енс?
Проверьте в нашем калькуляторе. После расчета можно сформировать данные построчно для декларации https://www.klerk.ru/tool/usn/
Здравствуйте! Спрошу в этой же теме, поскольку речь про декларацию... ИП УСН доходы (без работников). Заполнила в программе "Налогоплательщик" декларацию за 2023 год (внесла доходы, авансы налога, фиксированные взносы (включая 1% от дохода сверх 300тр). В стоке 110 получилась сумма налога к УМЕНЬШЕНИЮ (810 рублей). Для меня ситуация новая. Так и подавать декларацию? Автоматическая проверка декларации в программе ошибок не выдает. Заранее благодарю за ответ.
Сообщение от Аноним А если ИП УСН Доходы не имел никаких доходов и соответственно налога в 2023 году Тогда ИП сдает нулевую декларацию. Сообщение от Аноним Допустим, я оплачиваю 09.01.24 за 2023 всю сумму. Я могу налог 2024 года уменьшить на эту сумму 2023 Нет. На фиксированные взносы 2023 года можно уменьшить УСН доходы или патенты 20123 г. На взносы 1% с доходов в переходный период 2023-2024 года можно уменьшить УСН дооды или патенты как 2023, так и 2024 г. (на выбор или в совокупности). В последствии, если не будет изменений, на взносы 1% с доходов можно уменьшить только налог, на какой год приходится оплата взносов.
Сообщение от Oksana_Sutormina Так же как и строки 130-133: 130 - 0,00 131 - 3000,00 132 - 4000,00 133 - 4000,00 140 - 0,00 141 - 3000,00 142 - 4000,00 143 - 4000,00 Спрошу тут еще. А если ИП УСН Доходы не имел никаких доходов и соответственно налога в 2023 году, но оплатил взносы за себя, то в этих строках (140-143) нужно проставлять сумму уплаченных взносов или нет? Это вопрос по Декларации за 2023год И вопрос по будущей Декларации 2024 года: Допустим, я оплачиваю 09.01.24 за 2023 всю сумму. Я могу налог 2024 года уменьшить на эту сумму 2023 (поскольку фпктическ она оплачена в 2024, а за 2023 год мне уменьшать нечего). Если могу, то сумму этих взносов мне нужноуказать в Декларации за 2023 или 2024 год?
Сообщение от Аноним Как мне заполнять строки 140-143? В строке 140 ставлю 0, в 141 я ставлю 3000, 142 - 4000, 143 - 42842? ИЛи 140 - 0, 141 -3000,142 -0, 143 - 42842 Так же как и строки 130-133: 130 - 0,00 131 - 3000,00 132 - 4000,00 133 - 4000,00 140 - 0,00 141 - 3000,00 142 - 4000,00 143 - 4000,00
Сообщение от Аноним Поняла. А скажите, пожалуйста. Вот допустим: за 1 квартал уменя налог УСН 0 за полугодие у меня налог УСН 3000, я его как УСН не оплачиваю, подразумевая, что эту сумму зачту в счет взносов. Подала Уведомление о зачете в счет взносов и заплатила 3000 За 9 месяцев у меня УСН "к доплате" 1000р. Тоже не оплачиваю , подразумевая, что УСН зачтется в счет взносов. Уведомлений НЕ подавала ни на налог, ни на зачет в счет взносов и ничего НЕ платила. Это правильно, кстати или надо было подать на налог УСН? За 4 квартал налога нет. Получается, совокупный налог за 9 месяцев 4000 (3000 за полугодие + 1000 за 3 квартал), ну и соответственно за год также 4000 (поскольку чисто по 4 кв. налога нет) в конце декабря уплачиваю взносы, как указано в ЛК ИП. Поскольку я подавала Уведомление о зачете налога УСН за полугодие в счет взносов, в ЛК ИП у меня "долг" на 3000 меньше - 42842. Эту сумму уплатила без всяких уведомлений через ЛК ИП. Это правильно же? 3000 по уведомлению о зачете и 42842 по ЛК ИП? Как мне заполнять строки 140-143? В строке 140 ставлю 0, в 141 я ставлю 3000, 142 - 4000, 143 - 42842? ИЛи 140 - 0, 141 -3000,142 -0, 143 - 42842 Как правильно? ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА...
Сообщение от Над.К Взносы за ИП там же, где и взносы за работников - в строках 140-143. И там ни слова нет про то, что взносы только за работников. Поняла. А скажите, пожалуйста. Вот допустим: за 1 квартал уменя налог УСН 0 за полугодие у меня налог УСН 3000, я его как УСН не оплачиваю, подразумевая, что эту сумму зачту в счет взносов. Подала Уведомление о зачете в счет взносов и заплатила 3000 За 9 месяцев у меня УСН "к доплате" 1000р. Тоже не оплачиваю , подразумевая, что УСН зачтется в счет взносов. Уведомлений НЕ подавала ни на налог, ни на зачет в счет взносов и ничего НЕ платила. Это правильно, кстати или надо было подать на налог УСН? За 4 квартал налога нет. Получается, совокупный налог за 9 месяцев 4000 (3000 за полугодие + 1000 за 3 квартал), ну и соответственно за год также 4000 (поскольку чисто по 4 кв. налога нет) в конце декабря уплачиваю взносы, как указано в ЛК ИП. Поскольку я подавала Уведомление о зачете налога УСН за полугодие в счет взносов, в ЛК ИП у меня "долг" на 3000 меньше - 42842. Эту сумму уплатила без всяких уведомлений через ЛК ИП. Это правильно же? 3000 по уведомлению о зачете и 42842 по ЛК ИП? Как мне заполнять строки 140-143? В строке 140 ставлю 0, в 141 я ставлю 3000, 142 - 4000, 143 - 42842? ИЛи 140 - 0, 141 -3000,142 -0, 143 - 42842 Как правильно?
Сообщение от Аноним В разделе 2.1.1 речь только о страховых взносов за работников (которых у меня нет). А о взносах "за себя" ничего.... Взносы за ИП там же, где и взносы за работников - в строках 140-143. И там ни слова нет про то, что взносы только за работников.
Сообщение от Oksana_Sutormina Правильно, они пойдут в уменьшение УСН. Где стоят? Вы в программе заполняете форму по УСН? Да, заполняю в 1с. Стоят они в разделе 1.1, как суммы подлежащие уплате . А вот где отразить сумму страховых взносов, которые обнулят собственно суммы к налогу, я не не нахожу... В разделе 2.1.1 речь только о страховых взносов за работников (которых у меня нет). А о взносах "за себя" ничего.... У меня декларация в редакции приказа ФНС от 01.11.2022... Это актуальная же форма? 1с вроде обновлен до последней версии... (1с 8.3 Бухгалтерия база)
Сообщение от Аноним были не большие суммы налога к уплате, которые я не оплачивала, подразумевая что они пойдут в зачет взносов... Правильно, они пойдут в уменьшение УСН. Сообщение от Аноним А теперь получается они стоят к уплате в декларации, а вычета на взносы нет... Где стоят? Вы в программе заполняете форму по УСН?
Подскажите, где в декларации УСН указываются взносы за себя? У меня каждый квартал 2023 были не большие суммы налога к уплате, которые я не оплачивала, подразумевая что они пойдут в зачет взносов... А теперь получается они стоят к уплате в декларации, а вычета на взносы нет...
Правила форума