Ответить в теме

Сообщение от Аноним

если отразим этот НДС в книге продаж и в книге покупок при реализации, то в декларации по ндс тоже отражаем этот аванс по строке сумма полученной частичной оплаты, а при реализации в вычете сумма частичной оплаты, подлежащей вычету с даты отгрузки соответствующих товаров?

да.

Сообщение от ZZZhanna

если между авансом и отгрузкой более 5 дней - то по правилам надо.


неначисленный НДС с аванса на сумму налога очень даже влияет, а незаявленный вычет - это ваше право.

Но если начислим такой НДС с аванса и отразим в книге продаж, реализуем товар по этому авансу в течение месяца, отразим в книге покупок при реализации, или не сделаем эти 2 операции, сумма налога не изменится. Если не сделаем эти операции, санкции могут быть?

И еще если отразим этот НДС в книге продаж и в книге покупок при реализации, то в декларации по ндс тоже отражаем этот аванс по строке сумма полученной частичной оплаты, а при реализации в вычете сумма частичной оплаты, подлежащей вычету с даты отгрузки соответствующих товаров?

Сообщение от Аноним

если поступил аванс и реализация в этом же месяце, надо ли регистрировать в книге продаж и покупок авансовую счет-фактуру при получении аванса и реализации?

если между авансом и отгрузкой более 5 дней - то по правилам надо.

Сообщение от Аноним

Ведь на сумму налога не влияет.

неначисленный НДС с аванса на сумму налога очень даже влияет, а незаявленный вычет - это ваше право.

И еще если поступил аванс и реализация в этом же месяце, надо ли регистрировать в книге продаж и покупок авансовую счет-фактуру при получении аванса и реализации? Могут ли быть санкции, если не зарегистрировали? Ведь на сумму налога не влияет.

можно сдать полностью исправленную декларацию со всеми книгами, указав признак неактуальности предыдущих книг, без доп.листов.

Забыли указать полученный аванс в декларации по НДС. Сумму налога к уплате менять не собираемся, так как один из счет-фактур к вычету принят не в полном размере, по нему планируем просто увеличить вычет.
Планируем сдать уточненную декларацию и разделы 8 и 9.
Можно сдать без дополнительных листов, а с признаком актуальности «0» для разделов 8 и 9, т.к. одна счет-фактура авансовая добавляется в одном разделе и вычет по другой счет-фактуре увеличивается в другом разделе?
Если сумма налога не меняется, нюансов при сдаче нет (как пени при уточненке и прочее)?