Ответить в теме

Я бы так и написала как было. И ничего бы не сдавала если база верная

Здравствуйте. В 3 квартале 2019 года мы продали товар, покупатель товар вернул в тот же день. т.е. у нас утром прошла реализация, а вечером мы оформили возврат. В отчете по НДС мы провели эту сумму и в книге продаж и в книге покупок. А в отчете по прибыли не заметили и эти операции не попали. В итоге за год у нас не соответствие прибыли с НДС. Пришло требование с просьбой пояснить почему расходятся стр.010 и 020 лисмта 02 по налогу на прибыль и сумма налоговой базы по НДС. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать, подать уточненку по Прибыли? тогда в какую графу внести сумму возврата? или написать объяснительное письмо что в один день была и продажа и возврат. Я склоняюсь к первому варианту, но не понимаю куда внести сумму возврата. По идее мы не занизили налоговую базу по прибыли и штрафа быть не должно?