Ответить в теме: Загрузка выписок банка в 8.3 2.0 - неправильный договор
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Анжелика Ник посмотреть у этих контрагентов не пометили ли основным другой договор нет, не пометили. Всё у всех абсолютно одинаково. И вообще туда помечать никто не лазает. Сообщение от kot чтобы смотрели код, каким образом описана поиск договоров. это делает стандартная загрузка в 1с 8.2 2.0 из клиент-банка. Сообщение от kot завать простите?
Сообщение от ZZZhanna Вдруг стали проставляться "не те" договоры в тех базах, где еще неделю назад было всё хорошо. посмотреть у этих контрагентов не пометили ли основным другой договор
Сообщение от ZZZhanna Подниму тему. Хотя, наверное, бесполезно ((( Вдруг стали проставляться "не те" договоры в тех базах, где еще неделю назад было всё хорошо. Явных внешних изменений нbult не произошло. Может быть это связано с настройками пользователя или чем-то подобным? завать, нужно. чтобы смотрели код, каким образом описана поиск договоров.
Подниму тему. Хотя, наверное, бесполезно ((( Вдруг стали проставляться "не те" договоры в тех базах, где еще неделю назад было всё хорошо. Явных внешних изменений нbult не произошло. Может быть это связано с настройками пользователя или чем-то подобным?
Сообщение от Александр_не_бух есть выбор кодировок файла в 8-ке. В 7-ке есть? еще раз повторю - у одинакового контрагента в 7.7 после загрузки из банка по умолчанию проставляется разный договор. При том, что в 7.7 понятия "договор" в платежке нет. Т.е. выгружаются платежки одинаковые, а загружаются по-разному. Поэтому, имхо, проблема не в выгрузке.
При настройке загрузки-выгрузки в банк есть выбор кодировок файла в 8-ке. В 7-ке есть? Хотя любой программер, знакомый с механизмомо обмена с банком прочитав эту ветку даст ответ.
Сообщение от Александр_не_бух Еще мелочь, но думаю тут у вас все в порядке - в карточке контрагента в списке договоров галочка ставится против любого- использовать в качестве основного ( как я понял, наиболее часто используемого, чтоб именно он по умолчанию проставлялся в документы. по умолчанию 1с8 2.0 основным договор устанавливает договор с покупателем, но у нас это никто не исправляет, и в тех и в других случаях это одинаково, и основной договор с поставщиком, как правило, не выделен основным. Сообщение от Александр_не_бух Если из 7-ки в банк а из банка в 8-ку надо у программеров попытать так вот и непонятно, что именно у них пытать, надо задачу конкретно поставить, а я не понимаю, в чем или где м.б. причина.
Не работал в 7-ке. В 8-ке , по-моему, как в платежке определено так и в выписке приходит. Поэтому и спросил про программу-источник. Это явно не 8-ка 1С. Сам механизм выгрузки (изнутри) мне не знаком. Если из 7-ки в банк а из банка в 8-ку надо у программеров попытать, может я и прав интуитивно про разные кодировки. Отправляем из 8-ки (были и БП и БП КОРП и УТ.11) в банк готовые платежки- ни разу в выписках ситуации похожей на вашу не было. Еще мелочь, но думаю тут у вас все в порядке - в карточке контрагента в списке договоров галочка ставится против любого- использовать в качестве основного ( как я понял, наиболее часто используемого, чтоб именно он по умолчанию проставлялся в документы.
все контрагенты создаются через выгрузку, в основном, из торговой программы (заводятся изначально именно там, поэтому для всех одинаковые, она на базе 1с 7.7), некоторые в 1с8 попадают выгрузкой из банка (если оплата прошла раньше, чем поступление от этого контрагента), может быть в этом дело? Но странность именно в том, что криво бывает именно в старых базах, а в новых вроде как таких проблем не обнаруживается, хотя если появляется новый контрагент, он для всех новый. Попробую конкретизировать вопрос: стандартная загрузка документов из банка каким образом определяет договор?
Если из 1с тоже какая либо, можно попробовать в одной создать нового контрагента со своими договорами и через выгрузку-загрузку перенести в другую ( а не руками "вроде бы " такого же создавать. Если нормально будет, значит все таки контрагенты-договора разные.(возможно из-за каких-нибудь разниц в кодировках символов конфигураций). Не силен в этом. Иногда методом "тыка" находится решение.
Торговая какая именно?
префиксы у всех есть
Префикс у каждой из баз определен? может в нескольких ((или во всех) без префикса документы?
Бух220416, спасибо, что подняли тему, только аналогия не очень удачна.
а Вы точно бухгалтер?
Сообщение от Анжелика Ник скорее всего по алфавитному порядку тоже так подумали - но оказалось, что нет!
Сообщение от Анжелика Ник а почему платежные документы не загружаются из торговой программы вместе с другими документами? остальные документы (в т.ч. платежные поручения) мы загружаем 1 раз в месяц, а выписки, естественно, ежедневно, т.к. в выписках и другие платежные документы есть, кроме наших оплат поставщикам. Сообщение от Анжелика Ник договор ровно такой какой в торговой программе выбран в торговой программе никаких привязок к договору нет.
Сообщение от ZZZhanna а в других - на любой другой по непонятному принципу, если нет основного то скорее всего по алфавитному порядку
ZZZhanna, а почему платежные документы не загружаются из торговой программы вместе с другими документами? тогда и вид операции будет правильно вставать и договор ровно такой какой в торговой программе выбран
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.38) Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело: Платежки поставщикам делаются в торговой программе, выгружаются в банк и потом закружаются уже после их проведения в 1С 8.3 2.0. Наших юр. лиц несколько, у каждого своя база 1с8. При загрузке выписок у одного и того же постащика в одних базах платеж по умолчанию садится на тот договор, который называется "основной договор с поставщиком" (хотя он не обязательно выделен как "основной договор"), а в других - на любой другой по непонятному принципу, и приходится исправлять вручную, хотя вроде как в карточках всё одинаково. Где это настраивается и почему может происходить?
Правила форума