Ответить в теме

спасибо. )

Сообщение от Mouse Grey

Вариант: отразить у себя в/реализационным доходом этого года?

ИМХО, так. И никакого НДС. Доход на основании акта сверки, при этом акт лучше сформировать года с 2014-го (не можете уже определить период возникновения расхождений)

Добрый день!
Дабы не плодить темы...
Проводим сверку с контрагентом, выясняется, что не отражена нами реализация за 11 ! год. И что теперь? Начальство требует сделать "одинаково". Кстати, была ли реализация тоже вопрос, поскольку за давностью лет и сменой нескольких бухгалтеров и м... неясностями в программе , это уже непонятно.
Вариант: отразить у себя в/реализационным доходом этого года?
Нужно ли в этом случае начислять НДС?
Никак не могу сообразить...

Спасибо за ответ!!!

Сообщение от Аноним

По прибыли тоже делаю уточненку, да?

Да, если хотите, только сначала доплатите налог и пени, а потом сдавайте.

Да, в книгу продаж реализация попадает. Спасибо Вам огромное...... По прибыли тоже делаю уточненку, да?

Сообщение от Аноним

Мне программа не дает сформировать доп лист, т.к. изменений не было..... просто добавилась еще одна реализация..... программа так и пишет((((( Как быть?

в книгу продаж попадает реализация? Сделайте тогда раздел 9 с признаком актуальности 0

Мне программа не дает сформировать доп лист, т.к. изменений не было..... просто добавилась еще одна реализация..... программа так и пишет((((( Как быть?

Красный Мак, sharmel007 Спасибо Вам огромное за ответ! По прибыли тоже уточненку сдавать?

Сообщение от Аноним

Период закрыт. Как мне внести этот документ, чтобы НДС в 1 кв. попал?

открыть период и вносить изменения

Вводите доп лист в книгу продаж, формируете правильно декларацию, сдаете

Сообщение от Аноним

Провела реализацию сегодняшним днем

Не годится, открывайте период и проводите тогда, когда должно было быть, по-другому в 1 квартал не попасть.

.....ну помогите, ПОЖАЛУЙСТА! Провела реализацию сегодняшним днем........ какие мои дальнейшие действия для формирования уточненной декларации за 1 квартал 2016 года?

У меня вопрос в другом: не внесена в базу реализация от 31 марта, выяснилось это только сегодня. Период закрыт. Как мне внести этот документ, чтобы НДС в 1 кв. попал?

Сообщение от Аноним

)))) Не знаю как.... поэтому и спрашиваю)))))) Подскажите, пожалуйста, как поступить в данной ситуации.

уточненки сдавать

)))) Не знаю как.... поэтому и спрашиваю)))))) Подскажите, пожалуйста, как поступить в данной ситуации.

Сообщение от Аноним

то вношу реализацию (накладную)сегодняшним числом,а сч/ф 31 марта?

это как простите?

Доброго всем дня.
Аналогичная ситуация, только мы еще и покупку не внесли...
Корректировка требуется не только по НДС , ведь прибыль тоже сдали и уплатили...

Как правильно внести исправления?

Добрый день! У меня подобная ситуация: не внесена реализация за 31.03.2016.Выяснилось это только сегодня.Подскажите, пожалуйста, раз 1 кв. уже закрыт, то вношу реализацию (накладную)сегодняшним числом,а сч/ф 31 марта? И какие мои дальнейшие действия (пошагово). Заранее огромное спасибо за ответ!

Сообщение от Ксеня11

спасибо!
только извините за глупый вопрос, прикладываем к декларации только раздел 9.1, 8-й раздел не надо ?

файлы NO_NDS.8_ и NO_NDS.9_ тоже должны формироваться, короткие, с одной строкой после заголовка: <Документ ПризнСвед8="1" Индекс="0000080" НомКорр="1"> </Документ> и <Документ ПризнСвед9="1" Индекс="0000090" НомКорр="1"> </Документ>

извините, не внимательно прочитала Ваш ответ, нужен и 8 и 9 раздел
другой вопрос, в 8 и в 9 разделе подаем те же данные что подали ранее, или разделы пустые ?

спасибо!
только извините за глупый вопрос, прикладываем к декларации только раздел 9.1, 8-й раздел не надо ?

Сообщение от Ксеня11

Здравствуйте!
так получилось что, она реализация в 1 кв 2016 была не проведена и не попала в книгу продаж и соот-но в декларацию по НДС тоже.
Ни когда не сдавала корр-ный НДС, который по новому сдается. подскажите пожалуйста как правильно теперь подать корректировку ?
покупатель наш у себя в учете всё отразил
спасибо!

корр. декларация за 1 кв. с разделом 9.1. (с/ф на ту самую забытую реализацию), разделы 8 и 9 с признаком актуальности "1".
предварительно уплатить налог и пени.

Здравствуйте!
так получилось что, она реализация в 1 кв 2016 была не проведена и не попала в книгу продаж и соот-но в декларацию по НДС тоже.
Ни когда не сдавала корр-ный НДС, который по новому сдается. подскажите пожалуйста как правильно теперь подать корректировку ?
покупатель наш у себя в учете всё отразил
спасибо!