Ответить в теме

попросите поставщиков за нный процент к сумме, выписать вам приобретенный у них товар, который шел по контракту по новому договору комиссии. выставите СФ как агент.

Сообщение от Ташик777

Лучше бы подсказали товарищу, надо ли облагать ДРУГИЕ сделки НДС

не надо, под ОСНО подпадает только этот контракт.

.

к вопросу о сдаче из лиц/нелиц 1с. Вполне замечательно сдавала в прошлом году и из лиц и из нелиц. Правда не Астрал. СБИС и Контур. Если вы на УСНО - операций с НДС должно быть немного. Руками можно все вбить. Лучше бы подсказали товарищу, надо ли облагать ДРУГИЕ сделки НДС, м? Или платить НДС только вот с этой, где он будет выделен в акте/сч-фактуре? И входящий к вычету не взять никакой, верно?

Поскольку оператору все равно надо платить за передачу данных, то какая разница лицензионная 1С или нет? У операторов ведь есть свои программы. У меня одна ИП вынужденно сделала ЭП и отчеты я за нее сдаю не через свою уполномочку, а под ее ЭП. Для этого я с сайта (у меня СБИС) скачала нужную программу (плюсом к своей сбисовской же программе для УБ) и там могу формировать отчеты, могу загружать файлы отчетности, сформированные в других программах.
Так что никакой проблемы не вижу. Ищите спецоператора с приемлемыми условиями и сдавайте отчетность.

Сообщение от Бухгалтеp

Сейчас 1с у меня... не совсем лицензионная
И я побаиваюсь как электронная отчетность будет совместима с ней.

при подключении к 1С:Отчетности требуется указания регистрационного номера программы.
Если программа не лицензионная, то и номера у Вас нет.

Сообщение от Бухгалтеp

И проблема номер 2. Раньше я работал на ОСН в лицензионной 1с и в ней сисадмином была подключена электронная отчетность, в самой 1с прямо в разделе отчетность.
Сейчас 1с у меня... не совсем лицензионная
И я побаиваюсь как электронная отчетность будет совместима с ней.

В 1с отчетность встраивается модуль Астрал-отчета.
Можно купить просто программу Астрал -отчет - она не дорогая и удобная достаточно. Выгрузите из 1с свой отчет на рабочий стол))) и подгрузите в Астрал. Элементарно.

Если вы будете передавать отчетность через оператора, то обычно у них на сайте есть формы (свежие) и возможность заполнить отчет. Поэтому если будете подключаться то узнайте про такую возможность ну подключитесь не на год, а на квартал или полгода. Поспрашивайте в своей налоговой (обычно рекламы полно) есть такие фирмы которые сдают отчеты за вас электронно,им нужен от вас только бумажный варинат и подтверждение что это ВАША фирма. Вам выдают протокол о приеме, раньше так делали, сейчас не знаю обязательна ли цифровая подпись, но года 2-3 назад так сдали НДС у слетевшего с патента.

Сообщение от Fraxine

А ЭП, между прочим, очень даже пригодится может в дальнейшем.

И проблема номер 2. Раньше я работал на ОСН в лицензионной 1с и в ней сисадмином была подключена электронная отчетность, в самой 1с прямо в разделе отчетность.
Сейчас 1с у меня... не совсем лицензионная
И я побаиваюсь как электронная отчетность будет совместима с ней.

Сообщение от Fraxine

Я или чего-то не понимаю или сумма НДС небольшая, т.к. ТС больше заботится о необходимости покупки ЭП, а она вроде как около 2000 стоит. Конечно, практически "за просто так" (т.е. из-за ошибки в документе) отдавать и 2000 жалко, но если бы там НДС нарисовался под 500 тысяч, наверное, печаль была бы другого масштаба.
Наверное, надо просто заплатить этот несчастстный НДС, извлечь урок и жить дальше.
А ЭП, между прочим, очень даже пригодится может в дальнейшем.

Сумма НДС вполне ощутимая. Но не настолько, чтоб слетать с УСН, переделывая все операции за 3 квартал. Просто я уже смирился, что выхода нет и платить придется. Выхода всё равно никакого нет

А о покупке ЭП, настройке всего этого ТКС нужно озаботиться. Проблема не в этих 2000 или сколько она стоить будет, я же пояснил, что уже долгое время не работаю с ОСН и НДС, перестал работать еще до того, как в 2015 г. стали электронные счет-фактуры, когда стало нужно сдавать книги покупок и продаж. И теперь нужно будет разобраться как отчитаться по НДС.

Я или чего-то не понимаю или сумма НДС небольшая, т.к. ТС больше заботится о необходимости покупки ЭП, а она вроде как около 2000 стоит. Конечно, практически "за просто так" (т.е. из-за ошибки в документе) отдавать и 2000 жалко, но если бы там НДС нарисовался под 500 тысяч, наверное, печаль была бы другого масштаба.
Наверное, надо просто заплатить этот несчастстный НДС, извлечь урок и жить дальше.
А ЭП, между прочим, очень даже пригодится может в дальнейшем.

Сообщение от titova-tlt

чтобы "слететь" с УСН - надо создать филиал. Там уведомление-5 дней.

чтобы создать филиал, надо внести изменения в уставные документы. О каких 5 днях речь? Эта информация все равно ранее ее регистрации в ЕГРЮЛ не будет легитимна.

чтобы "слететь" с УСН - надо создать филиал. Там уведомление-5 дней. Если более ранняя дата штраф светит 5 000. Но если цена вопроса-вычеты по НДС, тогда уж проще штраф заплатить...
Тему давно не мониторила....

Сообщение от Аноним

А что так критично все?
Нельзя ли обговорить с бухгалтером другой стороны,что ошибочно внесли этот НДС и поменять листочек?
А если и нельзя ничего полелать с контрактом, что если просто выставить счета БЕЗ НДС (с пояснением,что орг-ция на УСН) и нкл без НДС и без счф. И усё.
Беда только в том. если другая сторона НЕ работает с УСНщиками. Есть такая бзика у госзаказчиков....

Я тоже хотела такой вариант предложить. а вы выставьте счет ничего не объясняя, а дальше как пойдет.

Сообщение от Аноним

А что так критично все?
Нельзя ли обговорить с бухгалтером другой стороны,что ошибочно внесли этот НДС и поменять листочек?
А если и нельзя ничего полелать с контрактом, что если просто выставить счета БЕЗ НДС (с пояснением,что орг-ция на УСН) и нкл без НДС и без счф. И усё.
Беда только в том. если другая сторона НЕ работает с УСНщиками. Есть такая бзика у госзаказчиков....

Пробовал поговорить. Ответили, что контракт уже согласован где-то там наверху, размещен на площадке и посему нет.
Счет и акт выставить без НДС вряд ли получится. Акты же тоже выставляются на площадке. Получится контракт с НДС, а акт без НДС. Заказчику такое ни к чему.
И ругаться с ним не хочется, себе дороже выйдет. Придется смириться с потерей денег и выбирать оператора ТКС.

А что так критично все?
Нельзя ли обговорить с бухгалтером другой стороны,что ошибочно внесли этот НДС и поменять листочек?
А если и нельзя ничего полелать с контрактом, что если просто выставить счета БЕЗ НДС (с пояснением,что орг-ция на УСН) и нкл без НДС и без счф. И усё.
Беда только в том. если другая сторона НЕ работает с УСНщиками. Есть такая бзика у госзаказчиков....

Сообщение от ZZZhanna

так третий квартал не в сентябре начинается...

вот что значит месяц в отпуске))) (это я про себя)

Сообщение от Бухгалтеp

Я на самом деле не совсем понимаю, как можно "слететь" с УСН?

еще учредителей можно перетасовать.

Сообщение от ZZZhanna

так третий квартал не в сентябре начинается...

а зря, зря

Сообщение от Лёнка

с начала квартала, в котором слетели.
если сделка в сентябре, то с сентября и НДС

так третий квартал не в сентябре начинается...

Я на самом деле не совсем понимаю, как можно "слететь" с УСН? Задним числом оформить штат, превышающий 100 человек? Или начать производить алкоголь и сигареты?
Да не из-за одной сделке менять УСН на ОСН - вариант действительно не хороший

4. Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 настоящего Кодекса, такой налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям.

Сообщение от Лёнка

с начала квартала, в котором слетели.
если сделка в сентябре, то с сентября и НДС

не поняла

Сообщение от Fraxine

и восстанавливать НДС с начала года из-за одной сделки?

с начала квартала, в котором слетели.
если сделка в сентябре, то с сентября и НДС
только про ОС нужно уточнить-были ли в этом году

Сообщение от Лёнка

не, ну можно "слететь" с УСН, чтобы иметь возможность сделать поставку уже с НДС и принять НДС к вычету

и восстанавливать НДС с начала года из-за одной сделки? Стоит ли овчинка выделки? Хотя как теоретический вариант-да. Но нехороший

Сообщение от Fraxine

да вроде никаких хороших и нет

Сообщение от Fraxine

да вроде никаких хороших и нет

не, ну можно "слететь" с УСН, чтобы иметь возможность сделать поставку уже с НДС и принять НДС к вычету

Сообщение от Бухгалтеp

Но какие есть варианты?

да вроде никаких хороших и нет . Кроме вышеупомянутого изменения контракта.

Сообщение от Fraxine

Вы не так на ситуацию смторите (ЭП стоит практически копейки)-Вам НДС придется платить в ПОЛНОМ объеме. Или сумма небольшая, раз Вы по этому поводу не тревожитесь?

Тревожусь еще как! Тупо выброшенные деньги. Конечно жалко. Но какие есть варианты?

Сообщение от Бухгалтеp

Вот так из-за одного отчета подключать ТКС придется...

Вы не так на ситуацию смторите (ЭП стоит практически копейки)-Вам НДС придется платить в ПОЛНОМ объеме. Или сумма небольшая, раз Вы по этому поводу не тревожитесь?

Сообщение от Сергей Голубев

либо изменять контракт, либо платить НДС и подключать отчетность по ТКС

Изменить контракт нельзя. Контракт государственный, уже согласован в таком виде.
Вот так из-за одного отчета подключать ТКС придется...

либо изменять контракт, либо платить НДС и подключать отчетность по ТКС