Ответить в теме

Спасибо, а то что-то меня переклинило с этими 5%.

все смешалось)))

5000 руб облагается по ставке 18%?
а в 170 ст НК говориться о необлагаемых операциях - если расходы на необлагаемые меньше 5%!!!
у вас к вычету больше - это возврат из бюджета - но к правилу 5% это не имеет никакого отношения.

Есть реализация 5000 руб и как следствие НДС к начислению 762 руб.
Есть НДС к вычету 8600 руб
Есть необлагаемые НДС операции (проценты по займу) 85400 руб.
Не могу понять, нужно что-то платить в бюджет, если применяем правило 5% и на реализацию приходится менее 5%.