Ответить в теме

Сообщение от Январь

Елена13, вы что-то в показаниях путаетесь, если реализация была при УСН, то какие документы вы оформляли в 2017 (при ОСНО)?

Да,я торможу, уже разобралась.Все с НДС,спасибо.

Елена13, вы что-то в показаниях путаетесь, если реализация была при УСН, то какие документы вы оформляли в 2017 (при ОСНО)?

Сообщение от Январь

Реализация в 2017-м уже при ОСНО? На каком основании без НДС?

Как правило, "упрощенцы" не признаются плательщиками НДС (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Таким образом, операции по реализации товаров (работ, услуг), осуществленные организацией в период применения УСН, налогом на добавленную стоимость не облагаются. Поэтому суммы дебиторской задолженности по отгрузке, осуществленной на УСН, при переходе на ОСН в налоговую базу по НДС не включаются (письма Минфина России от 02.03.2015 № 03-07-11/10711, от 16.06.2014 № 03-11-06/2/28542).

Как правило, "упрощенцы" не признаются плательщиками НДС (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Таким образом, операции по реализации товаров (работ, услуг), осуществленные организацией в период применения УСН, налогом на добавленную стоимость не облагаются. Поэтому суммы дебиторской задолженности по отгрузке, осуществленной на УСН, при переходе на ОСН в налоговую базу по НДС не включаются (письма Минфина России от 02.03.2015 № 03-07-11/10711, от 16.06.2014 № 03-11-06/2/28542).

Сообщение от Елена13

Всем покупателям,кто оплатил счета в 2016г. ,мы оформляли документы без НДС в 2017г.

Реализация в 2017-м уже при ОСНО? На каком основании без НДС?

Здравствуйте! Мы перешли с УСН на ОСНО в 2017г.
Всем покупателям,кто оплатил счета в 2016г. ,мы оформляли документы без НДС в 2017г.

В налоговой мне сказали,что понадобятся договора с покупателями на эти суммы,чтобы с отчетом НДС за первый квартал не возникало вопросов. Но мы оформляем договора один раз,когда начинаем работать с покупателем и далее работаем по счетам.
Что мне сделать в этой ситуации? Может доп. соглашение составить на счета,оплаченные в 2016г.???

Если кто-то сталкивался,можно попросить шаблон?