Ответить в теме

1. Переделать договор подряда: в какой части, в цифрах как?
НДФЛ-то правильно исчислены.
Может быть попросить вернуть сейчас часть излишне перечисленных ему денег и тогда в 3 этап получится, что выдадим и ему верно, и ндфл соответственно уплатим соответственно выплаченному? Как думаете?

Сообщение от Накуралесила

ошибочно выдали физ.лицу

Можно оформить излишне выплаченное как выдачу подотчёт.

Переделайте договор подряда

Девочки, помоги разобраться с ситуацией! ОЧЕНЬ прошу!
Результат моей болезни вылился в то, что я от души накуралесила с НДФЛ и теперь не понимаю, что делать-то:

по договору подряда физ.лицу должны были выплатить в 3 этапа: 10.000 - 10.350 - 14.135 (пока всё с НДФЛ)

1 этап: начислили 10.000 - уплатили НДФЛ 1.300 в бюджет и... ошибочно выдали физ.лицу 10.000 руб.
2 этап: начислили 10.350 - уплатили НДФЛ 1.346 в бюджет и... ошибочно выдали физ.лицу 10.350 руб.

И теперь непонятно:
- посчитает ли налоговая, что за 1 и 2 этапы не полностью уплатили НДФЛ..?
- в какой сумме выдавать физ.лицу за 3этап - и в какой уплачивать НДФЛ..?