Ответить в теме

Ничего это не меняет. Кроме вычета ндс еще и ваша выручка у них в затратах явно есть. Так что если решите выкинуть их из реализации можете влететь на встречке через пару лет, когда уже поздновато будет уточненку подавать из за пеней явно не за квартал.

Сообщение от Аноним

вот реализацию показали.
а ведь кто-то, кому реализовали, вычет показал по НДС?

А как это проверить? Этот клиент достаточно муторный, и задержки документов от него постоянно, бывает и по 2 месяца. Оплаты от него идут так же с задержками. Да и документы бывало задним числом им переделывали. Они из другого города и не очень контактные... Они очень крупные по всей России работают, мы просто в этом регионе их работу делаем.

Времени нету что бы с ними акт сверки запрашивать, так как в течении 2-ух дней нужно отправить ответ в налоговую.


P.S. Если они вычет НДС не показали, то что это меняет?

вот реализацию показали.
а ведь кто-то, кому реализовали, вычет показал по НДС?

Сообщение от maxnn

Ну например сдать уточнёнку за 2016 год без этой накладной и показать убыток?

Ага. И влететь на штраф за сокрытие выручки. Еще лучше.

Сообщение от Аноним

а какие могут быть ещё варианты

Ну например сдать уточнёнку за 2016 год без этой накладной и показать убыток?

Сообщение от maxnn

Есть ли какой вариант

нет

а какие могут быть ещё варианты, если реально косяк сделали?
только его устранять теперь подачей уточнёнки по НДС

надо было изначально уточнёнку подавать по НДС за 3-й квартал, раз задним числом реализацию впихнули и в отчётности за год показали

Налоговая прислала требование. Разница за 2016г между выручкой НДС и прибыли на 180 000 рублей.


за 3 кв. Бухгалтер сдала ндс и прибыль, разница была только на внереал. доходы 90 000 рублей. есть распечатанные оборотки за 9 мес. (налоговая уже запрашивала и за 9 мес. разницу между ндс и прибылью, там была только 90 000=)

дальше вышло так, что задним числом провели продажу на 95 000 рублей в 3 квартале

за 2016г. сдали прибыль с учетом этой накладной. поэтому возникла разница.

Есть ли какой вариант кроме как сдавать уточнёнку по ндс за 3 кв., и платить НДС 15 тыс + пени.

Бухгалтер у нас новая, только первый квартал у нас сдаёт. Говорит что другого выхода нет. Но я грешу просто на её неопытность, так как молодая ещё. Раньше когда былматёрый бухгалтер, как минимум всегда 2-3 разных варианта предлагала на такие проблемы.