Ответить в теме

"сбой в программе, техническая ошибка"

спасибо Вам! критика понятна. вопрос пока остался- посоветует кто что написать?

Сообщение от Аноним

чтоб не путаться всегда сдавали раньше нулевки а потом уже уточненки когда все становилось ясно,

ну вот и нарвались...

Сообщение от Аноним

Что делеать? сдавать ее прямо сейчас утчоненку

да

Сообщение от Аноним

сначала попытаться им объяснить почему не платили

а это уж проблемы ваших взаимоотношений с контагентом.

Сообщение от Аноним

я могу аннулировать без претензий скажем счет-фак, которую мы выписали покупателю, но они думали пару месяцев и потом сказали устно, что нет мы платить не будем

естественно, нет.

Сообщение от Аноним

или сначала попытаться им объяснить почему не платили

Ваши объяснения не имеют никакого законодательного обоснования.

Здравствуйте посоветуйте что написать в налоговую- просят пояснения почему сдана уточненка по ндс (опричинахпредставленияуточненнойналоговойдекларациипоНДСза 2 кв. 2016 г. иобнаружениивпервичнойналоговойдекларациипоНДСза 2 кв. 2016 г., фактанеотраженияилинеполнотыотражениясведений, атакженедостоверныхсведенийи (или) ошибок;- опричинахнеуплатыилинеполнойуплатысуммналога (сбора) врезультатезаниженияналоговойбазы, иногонеправильногоисчисленияналога (сбора) илидругихнеправомерныхдействий (бездействия) всвязиспредставлениемуточнённойналоговойдекларациипоНДСза2 кв. 2016 )

перевожу на простой язык- была сдана нулевая декларация и через 2 месяца сдана уточненка с реализацией уже 1.5млн и уплатой ндс 80тыс- т.е. они "жаждут крови"- почему поздно сдали и не заплатили на 2 месяца раньше.
Ответ по жизни-изначально сдали нулевку- не было всех ответов от контрагентов. чтоб не путаться всегда сдавали раньше нулевки а потом уже уточненки когда все становилось ясно, а потом банально не было денег на уплату (нелльзя сдавать уточненку не заплатив налог)
В общем что им написать???

И еще прошу совет на будущее: если я сдаю НДС теперь за 4 кв и вдург "что то не так" я потом сдаю уточненку - я могу аннулировать без претензий скажем счет-фак, которую мы выписали покупателю, но они думали пару месяцев и потом сказали устно, что нет мы платить не будем и акт не подписан (а мы уже ее включили в книгу продаж)
раньше мы просто ждали и потом ее удаляли и нигде не отражали в отчетности.

И еще вопрос с этим 2 кварталом несчастным- посоветуйте как лучше поступить:
унас в этом месяце "ожил" клиент который не платил и на связь не выходил и мы его ждали из за него не сдавали- потом плюнули аннулировали и сдали без его сч-фак а теперь он проявился заплатил денег и сказал что оказывается он учел у себя эту сч-фактуру- и тепреь нам надо сдавать выходит вторую уточненку за этот же квартал и включать туда еще и эту сумму и доплачивать ндс.Что делеать? сдавать ее прямо сейчас утчоненку или сначала попытаться им объяснить почему не платили а сдать учточненку скажем после Нового года?