×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Не закрывается 90 счет в 1с

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
Визуальный редактор текста
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 03.11.2016, 12:59
    Naglesh, это большая и объемная тема, касающаяся не только программы, но и УП, регистров и т.д. и т.п.. Если Вам действительно нужен совет, то пишите по конкретной ситуации. Если для информации, наберите в инете: "правило 5% по НДС и как его применять"
  • 03.11.2016, 12:42
    Naglesh
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Naglesh, 1С очень "нежная", иногда бывает и время имеет значение. Групповое перепроведение- это самый оптимальный вариант. Успехов!
    спасибо, можно еще уточнить про раздельный учет, у меня просто раньше экспорта не было, то есть если эксопрт больше 5% то надо раздельный учет вести,это что значит?
  • 03.11.2016, 08:47
    Naglesh, 1С очень "нежная", иногда бывает и время имеет значение. Групповое перепроведение- это самый оптимальный вариант. Успехов!
  • 03.11.2016, 08:17
    Naglesh
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Naglesh, возьмите архивную копию. Удалите "несчастную" лишнюю группу. Оставьте одну единственную группу. Перепроведите все документы заново (групповое перепроведение док.), за весь период (сначала один месяц- посмотрите, что получается, потом другой месяц и т.д.). При групповом перепроведении доки "встанут" по порядку (по времени, дате). И напишите - что получилось.
    Спасибо огромное вам, сначала я все перебила на 18%, потом снова на 0% и сделала групповое перепроведение и 90 счет закрылся и на 90 2 номенклатурные группы, почему так я не понимаю, я же при закрытии месяца все документы перепроводила и закрывала месяца и тока сейчас после группового перепроведения все закрылось
  • 02.11.2016, 19:58
    Naglesh
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Naglesh, возьмите архивную копию. Удалите "несчастную" лишнюю группу. Оставьте одну единственную группу. Перепроведите все документы заново (групповое перепроведение док.), за весь период (сначала один месяц- посмотрите, что получается, потом другой месяц и т.д.). При групповом перепроведении доки "встанут" по порядку (по времени, дате). И напишите - что получилось.
    Несчастная лишняя группа это основная номенклатурная грцппа 0% ндс? Везде оставить одну основную номенклатурную 18%?
  • 02.11.2016, 14:58
    Naglesh, возьмите архивную копию. Удалите "несчастную" лишнюю группу. Оставьте одну единственную группу. Перепроведите все документы заново (групповое перепроведение док.), за весь период (сначала один месяц- посмотрите, что получается, потом другой месяц и т.д.). При групповом перепроведении доки "встанут" по порядку (по времени, дате). И напишите - что получилось.
  • 02.11.2016, 13:40
    Naglesh
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Naglesh, удалять или нет, решать Вам. Именно при удалении, выводится список документов, к которому идет привязка и очень удобно сразу все исправить ничего не пропустив. По Вашей ОСВ видно, что только по Э "0" программа не закрывает, поэтому он лишний
    я может тоже объясняю не понятно, я одну реализацию исправила и поставила там осн номенкл 18% ,эта реализация и есть на ту сумму на которую остаток по 90 369080, поэтому я и говорю если др исправлю ничего не изменится
  • 02.11.2016, 13:31
    Naglesh
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Naglesh, удалять или нет, решать Вам. Именно при удалении, выводится список документов, к которому идет привязка и очень удобно сразу все исправить ничего не пропустив. По Вашей ОСВ видно, что только по Э "0" программа не закрывает, поэтому он лишний
    дак я попробовала в 1 реализации исправить и поставить Основная номенклатурная группа 18% ничего не изменилось,кредитовый остаток остался
  • 02.11.2016, 13:29
    Naglesh
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Naglesh, "Э" уберите... в самой номенклатуре соотв. наименования вроде "Услуга экспорт" или какая там - подключите номенклатурную группу "Основная номенклатурная группа 0%", иначе док реализации по данной номенклатуре не находит группу...
    можете попонятнее написать, я Э убрала теперь в документе реализации стоит 90,02,1, потом там столбик субконто, если я в него захожу там появляется окно:
    1,Основная номенклатурная группа 18%
    2. Основная номенклатурная группа 10%
    3 Основная номенклатурная группа Без ндс, что мне нужно сделать???
  • 02.11.2016, 13:27
    Naglesh, удалять или нет, решать Вам. Именно при удалении, выводится список документов, к которому идет привязка и очень удобно сразу все исправить ничего не пропустив. По Вашей ОСВ видно, что только по Э "0" программа не закрывает, поэтому он лишний
  • 02.11.2016, 13:22
    Генук
    Naglesh, "Э" уберите... в самой номенклатуре соотв. наименования вроде "Услуга экспорт" или какая там - подключите номенклатурную группу "Основная номенклатурная группа 0%", иначе док реализации по данной номенклатуре не находит группу...
  • 02.11.2016, 13:14
    Naglesh
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Naglesh, помечаем на удаление удаляем лишнюю номенкл.группу "Основная ном.гр. "0"". Когда пытаемся ее удалить, появляются ссылки на документ, в котором она задействована. Идем в этот документ испр номенкл.группу. Таким способом исправляем все документы. Проводим (перепроводим) все заново.
    а что это даст если я все документы с основной номенклатурной группой 0 исправлю на 18? Если я 1 попробовала исправить и эта сумма все равно не попадает на 90,02,1
  • 02.11.2016, 13:11
    Naglesh, помечаем на удаление удаляем лишнюю номенкл.группу "Основная ном.гр. "0"". Когда пытаемся ее удалить, появляются ссылки на документ, в котором она задействована. Идем в этот документ испр номенкл.группу. Таким способом исправляем все документы. Проводим (перепроводим) все заново.
  • 02.11.2016, 13:06
    Naglesh
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Naglesh, раздельный учет осуществляется при экспорте свыше 5% от общеу суммы. Если у Вас меньше - то вести не надо. Снова пишу, подробнее, Вы эксперементировали???:
    1 вар. оставляем одну номенкл группу (без разделения на экспорт и не) и указываем ее везде во всех документах. Вашу группу "Основная ном.гр. "0" помечаем на удаление.
    2 вар. создаем две номенкл.гр. (с разделением) создавая документ реализация, в разделе услуги в строке номенклатура указываем ном.гр. именно экспорта. Указывается в правой колонке между сч.90.01.1 и 90.03
    Необходимо заново перепровести все документы (регламентные, закрытие месяца)
    я попробовала сделать в реализации 90,02,Э, все перепровела закрыла, все равно этот остаток по кредиту, потом попробовала в столбике субконто поставить основная номенклатурная группа 18%, все перепровела закрыла, опять этот же кредитовый остаток
  • 02.11.2016, 13:02
    Naglesh
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    конец программе... уберите из плана счетов свой Э и больше никогда так не делайте... субконто и есть субсчётец на итальянском языке... срочно на двухнедельные курсы по 1С
    спасибо конечно что послали меня на курсы, я и сама бы не отказалась туда попасть, но я пока постараюсь сама разобраться
  • 02.11.2016, 13:00
    Naglesh, раздельный учет осуществляется при экспорте свыше 5% от общеу суммы. Если у Вас меньше - то вести не надо. Снова пишу, подробнее, Вы эксперементировали???:
    1 вар. оставляем одну номенкл группу (без разделения на экспорт и не) и указываем ее везде во всех документах. Вашу группу "Основная ном.гр. "0" помечаем на удаление.
    2 вар. создаем две номенкл.гр. (с разделением) создавая документ реализация, в разделе услуги в строке номенклатура указываем ном.гр. именно экспорта. Указывается в правой колонке между сч.90.01.1 и 90.03
    Необходимо заново перепровести все документы (регламентные, закрытие месяца)
  • 02.11.2016, 12:59
    Генук
    конец программе... уберите из плана счетов свой Э и больше никогда так не делайте... субконто и есть субсчётец на итальянском языке... срочно на двухнедельные курсы по 1С
  • 02.11.2016, 12:56
    Naglesh
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Naglesh, в ОСВ Вас в реализации две ном.гр, соответственно и в затрата д.б. тоже две. Поэтому и предлагаю: сделайте архивную копию и эксперемнтируйте.
    1. вар. оставьте одну ном.группу ( но помним (где-то ? что в нем есть экспорт, менее 5%? ведете раздельный учет?).
    2 вар. коглда две ном. груп., Создавая документ реализация, в накладной ТОРГ-12 в строке номенклатура указываем ном.гр. именно экспорта. Указывается в правой колонке между сч.90.01.1 и 90.03
    я попробовала создать 90,02,Э поменяла в реализации,все равно ничего не изменилось
  • 02.11.2016, 12:43
    Naglesh
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Naglesh, в ОСВ Вас в реализации две ном.гр, соответственно и в затрата д.б. тоже две. Поэтому и предлагаю: сделайте архивную копию и эксперемнтируйте.
    1. вар. оставьте одну ном.группу ( но помним (где-то ? что в нем есть экспорт, менее 5%? ведете раздельный учет?).
    2 вар. коглда две ном. груп., Создавая документ реализация, в накладной ТОРГ-12 в строке номенклатура указываем ном.гр. именно экспорта. Указывается в правой колонке между сч.90.01.1 и 90.03
    1 нет раздельный не ведется, я вот в этом не сильна,нужно вести раздельный?
    2 У меня не торг 12, у нас услуги , то есть при реализации я например выбираю 90,02,1 экспорт? так? для этого мне судсчет нужно создать 90,2,1 экспорт?
  • 02.11.2016, 12:38
    Naglesh, в ОСВ Вас в реализации две ном.гр, соответственно и в затрата д.б. тоже две. Поэтому и предлагаю: сделайте архивную копию и эксперемнтируйте.
    1. вар. оставьте одну ном.группу ( но помним (где-то ? что в нем есть экспорт, менее 5%? ведете раздельный учет?).
    2 вар. коглда две ном. груп., Создавая документ реализация, в накладной ТОРГ-12 в строке номенклатура указываем ном.гр. именно экспорта. Указывается в правой колонке между сч.90.01.1 и 90.03
  • 02.11.2016, 12:37
    Naglesh
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    В.1 оставляем одну номенкл. группу, но помним (где-то ? что в нем есть экспорт, менее 5%? ведете раздельный учет?). И смотрим где, что и зачем в настройках.
    В.2 , посмотрев ОСВ, вижу, что по Д сч.90.02 нет ном.груп. "экспорт". В реализации она есть, а в себестоимости - нет. Добавляем номенклатурную группу! Т.е, каждый раз, реализуя продукци, в накладной ТОРГ-12 в строке номенклатура указываем ном. именно экспорта.
    в плане счетов что ли добавить 90,02,1 экспорт, можете показать как у вас?
  • 02.11.2016, 12:32
    Naglesh
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    В.1 оставляем одну номенкл. группу, но помним (где-то ? что в нем есть экспорт, менее 5%? ведете раздельный учет?). И смотрим где, что и зачем в настройках.
    В.2 , посмотрев ОСВ, вижу, что по Д сч.90.02 нет ном.груп. "экспорт". В реализации она есть, а в себестоимости - нет. Добавляем номенклатурную группу! Т.е, каждый раз, реализуя продукци, в накладной ТОРГ-12 в строке номенклатура указываем ном. именно экспорта.
    как мне добавить номенклатурную группу чтобы на 90,02,1 был экспорт? У прошлого бухгалтера ваще эти операции были на 76 счете и ее не смущало что она не платит прибыль с этих сумм, я вот сейчас все реализации перебиваю и приходы
  • 02.11.2016, 12:28
    В.1 оставляем одну номенкл. группу, но помним (где-то ? что в нем есть экспорт, менее 5%? ведете раздельный учет?). И смотрим где, что и зачем в настройках.
    В.2 , посмотрев ОСВ, вижу, что по Д сч.90.02 нет ном.груп. "экспорт". В реализации она есть, а в себестоимости - нет. Добавляем номенклатурную группу! Т.е, каждый раз, реализуя продукци, в накладной ТОРГ-12 в строке номенклатура указываем ном. именно экспорта.
  • 02.11.2016, 12:18
    Naglesh
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Наверно я путанно объясняю))) Если посмотреть ОСВ по сч.90, то по субсчетам есть остатки, а вот по строке сч.90, остатка нет. Именно он и закрывается в сч.99. Поэтому по сч.90.01 выручка, 90.02 с/с, 90.03 НДС. У нас две номенкл.группы по сч. 90.01 (две группы) и 90.02 (две группы) "Основная номенклатурная группа" и "экспорт". При реализации в накл. выбирает принадлежность к одной из групп. В самой номенклатуре (в правой колонке" НДС ставка д.б. "0". Т.е, каждый раз, реализуя продукци надо указывать разную номенклатуру.
    у меня получается по 90,02 тока 1 номенклатурная группа, по экспорту нет, как мне исправить? В реализациях у меня стоит субконто основная номенклатурная группа 0% или 18%Вложение 58931
  • 02.11.2016, 12:10
    Наверно я путанно объясняю))) Если посмотреть ОСВ по сч.90, то по субсчетам есть остатки, а вот по строке сч.90, остатка нет. Именно он и закрывается в сч.99. Поэтому по сч.90.01 выручка, 90.02 с/с, 90.03 НДС. У нас две номенкл.группы по сч. 90.01 (две группы) и 90.02 (две группы) "Основная номенклатурная группа" и "экспорт". При реализации в накл. выбирает принадлежность к одной из групп. В самой номенклатуре (в правой колонке" НДС ставка д.б. "0". Т.е, каждый раз, реализуя продукци надо указывать разную номенклатуру.
  • 02.11.2016, 12:05
    Генук
    Naglesh, идите в раздел "1С", озвучьте там конфигурацию и релиз
  • 02.11.2016, 12:04
    Naglesh
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Naglesh, значит не настроен вид субконто для этого наименования
    как это сделать не подскажите? я сейчас осв посмотрела, получается реализации с 0 ндс не принимает к налоговому учету
  • 02.11.2016, 12:03
    Naglesh
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Вообще-то они закрываются на 99 ежемесячно вроде.
    да
  • 02.11.2016, 12:02
    Генук
    Naglesh, значит не настроен вид субконто для этого наименования
  • 02.11.2016, 12:02
    Naglesh
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Naglesh, Ваш вопрос относится к другому разделу. Видимо (?) необходимо правильно настроить программу. Остатки по сч.90 (в разрезе по субсчетам), закрываются только в конце года при реформации баланса. В теч. всего года по сч. 90 (субсчета) всегда есть остатки.
    С чего это остатки по 90 всегда есть, если при закрытии месяца делается проводка 99/90
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •