Ответить в теме

Сообщение от бух2007

А сейчас слышу, что общую сумму и сумму без НДС не надо было трогать.

а это откуда взялось?

Сообщение от бух2007

вот в том и проблема, что я ее не отразила. Т.е. оба квартала у меня должна быть общая сумма по этой сч-ф 1180000, а не те куски, которые я отразила. Т.е. рвать на куски можно только сам НДС из этой сч-ф.

Можно принять к вычету НДС на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия на учет товаров (работ, услуг), за исключением основных средств, оборудования к установке и (или) нематериальных активов. Такой порядок учета не противоречит нормам Налогового кодекса РФ (письмо Минфина России от 09.04.2015 № 03-07-11/20293).

Сообщение от Шерочка

При разбивке НДС, должна быть отражена итоговая сумма счет-фактуры.

вот в том и проблема, что я ее не отразила. Т.е. оба квартала у меня должна быть общая сумма по этой сч-ф 1180000, а не те куски, которые я отразила. Т.е. рвать на куски можно только сам НДС из этой сч-ф.

Сообщение от бух2007

А мне в 4 кв ставит и сумму без НДС и остаток НДС
Допустим у меня сч-ф №1 от 01.09 на 1180000 (1 млн+180 тыс)
Я в 3 кв заношу по сч-ф №1 от 01.09 100 тыс+НДС 18 тыс=118 тыс
В 4 кв у меня попадает по сч-ф №1 от 01.09 900 тыс+НДС 162 тыс=1062000
И вот я сомневаюсь, правильно ли это?

При разбивке НДС, должна быть отражена итоговая сумма счет-фактуры. Только НДС будет то, что берете к вычету в этом квартале. Остаток ляжет на другой квартал.
Но мне не понятно, почему программа не заполняет графу - сумма без НДС, оставляет ее пустой.

Сообщение от Шерочка

Мне нужно часть НДС взять к вычету в 3 квартале, а часть в 4 квартале. Книга покупок в 4 квартале, в графе сумма без НДС ничего не проставляет. Остаток НДС подтягивает верный.

А мне в 4 кв ставит и сумму без НДС и остаток НДС
Допустим у меня сч-ф №1 от 01.09 на 1180000 (1 млн+180 тыс)
Я в 3 кв заношу по сч-ф №1 от 01.09 100 тыс+НДС 18 тыс=118 тыс
В 4 кв у меня попадает по сч-ф №1 от 01.09 900 тыс+НДС 162 тыс=1062000
И вот я сомневаюсь, правильно ли это?

Сообщение от бух2007

вот я поменяла сумму без НДС, соответственно пересчитался НДС и общая сумма. Я так сдала.
А сейчас слышу, что общую сумму и сумму без НДС не надо было трогать. А меня надо было только сумму НДС. Например всего 1 млн, в т.ч. НДС 18 тыс. А я сделал всего 118 тыс, в т.ч. НДС 18 тыс.

Вы можете грамотно описать, что не так у вас получилось? В моей ситуации все иначе. Мне нужно часть НДС взять к вычету в 3 квартале, а часть в 4 квартале. Книга покупок в 4 квартале, в графе сумма без НДС ничего не проставляет. Остаток НДС подтягивает верный. Хотелось бы понять, как правильно отразить вычет НДС частями.

Сообщение от kot

но кажется если поставить сумм то ндс пересчитается.

вот я поменяла сумму без НДС, соответственно пересчитался НДС и общая сумма. Я так сдала.
А сейчас слышу, что общую сумму и сумму без НДС не надо было трогать. А меня надо было только сумму НДС. Например всего 1 млн, в т.ч. НДС 18 тыс. А я сделал всего 118 тыс, в т.ч. НДС 18 тыс.

Сообщение от kot

так не помню, но кажется если поставить сумм то ндс пересчитается.

В книге покупок за 3 квартал, когда корректирую сумму НДС к возмещению, все верно идет. А вот в 4 квартале в книге покупок появляется остаток НДС, а в графе сумма без НДС пусто. Как с этим быть?

Сообщение от бух2007

общую сумму тоже

так не помню, но кажется если поставить сумм то ндс пересчитается.

Сообщение от Шерочка

как правильно отразить в 1С Бухгалтерии Предприятия 2.0 счет-фактуру поставщика, по которой вычет в книгу покупок будем брать частями?

галку снять на автоматическое попадание в книгу и делать Формирование

Сообщение от kot

редактируйте сумму с зачету по данному документу.

kot, а когда частями принимаешь, только сумму НДС надо менять или общую сумму тоже? А все поменяла. А теперь терзают смутные сомнения.

как и все, просто когда будете формировать документ "Формирование книги покупок" редактируйте сумму с зачету по данному документу.

Уважаемые клерки подскажите, как правильно отразить в 1С Бухгалтерии Предприятия 2.0 счет-фактуру поставщика, по которой вычет в книгу покупок будем брать частями?
Совсем запуталась в своих действиях.