Ответить в теме

Сообщение от СЛ

пока займ не вернули, я начисленные % отражаю в разд.7 как не облагаемые?

пока % начисляются, их надо отражать.

Сообщение от СЛ

А когда возвратят займ на расч/сч,в каком разделе отразить и как начислить налог?

Ни в каком. Причем тут вообще НДС? Какое отношение он к займу имеет?
% у вас в декларацию по НП попадут как доход.
Выдача займа - не расход. Возврат займа - не доход. Это просто движение денег.
Не забудьте про матвыгоду по физлицам, если там проценты маленькие.

спасибо, значит пока займ не вернули, я начисленные % отражаю в разд.7 как не облагаемые? А когда возвратят займ на расч/сч,в каком разделе отразить и как начислить налог?

Сообщение от СЛ

выданные займы по расч/сч (физ лицам) это где отразить в НД по НДС?

нигде
В декларации по НДС движения по р/с вообще не отражаются. Там операции отражаются налогооблагаемые и необлагаемые (в разделе 7)

простите за уточнение, но я впервые сталкиваюсь с этим, выданные займы по расч/сч (физ лицам) это где отразить в НД по НДС?

Сообщение от СЛ

Понятно что проценты по ним в разд. 7 не облагаемые т.к. еще не возвращены?

Нет, т.к. необлагаемые по ст.149 НК.

Сообщение от СЛ

А выданные займы ? в какой строке?

Ни в какой. Тело займа в декларации не показывается.

да, получается обнал. в разд.3 стр 070 отражаю поступление авансов и выписываю сч ф на аванс? А выданные займы ? в какой строке? Понятно что проценты по ним в разд. 7 не облагаемые т.к. еще не возвращены?

Сообщение от СЛ

На рас/счет поступили суммы, за услуги и за товары от покупателей. Но реализации на эти суммы не было, значит это авансовые поступления. Все деньги с расч/сч, перечислены на займы физ. лицам., как это отразить в декларации ндс? Фирма новая, работает только 1 месяц (сентябрь)
ХЕЛП МИ ПЛИС!!!!!

Обналичка?
В НДСе отражаете только налог к уплате по строке, которая про авансы.

Сообщение от СЛ

это авансовые поступления

Аванс*18/118 (10/110)=НДС к уплате в бюджет.
Выставить счф на аванс ( в теч. 5-и дней), зарегистрировать их в книге продаж.

Сообщение от СЛ

займы физ. лицам

Если начисляли %, то их сумму отразить в 7 разделе декларации по НДС.

Т.к. у вас есть облагаемые и не облагаемые НДС операции, нужно вести раздельный учёт ( или проверить нужно ли вести) . см. п.4 ст.170 НК.

На рас/счет поступили суммы, за услуги и за товары от покупателей. Но реализации на эти суммы не было, значит это авансовые поступления. Все деньги с расч/сч, перечислены на займы физ. лицам., как это отразить в декларации ндс? Фирма новая, работает только 1 месяц (сентябрь)
ХЕЛП МИ ПЛИС!!!!!