Ответить в теме

Д26 - К69.02.7 =1000 руб-обычная проводка
Д26 - К69.02.7 =-сторно
А если вы сделали "обратную проводку" с минусом, то это уже начисление
Д69.02.7 - К26 =-1000, то это уже начисление

Сообщение от ewgeniya199

Да, с ними...

сторно по взносам аналогично: на лишнюю сумму с "минусом", проводка Д26 - К69
Поверьте, Вы точно только "лишний кусок" взносов сторнировали, а не всю сумму за июль?

Сообщение от Nikost

kiry, я из поста #6 поняла, что "недоразумение" и с начислением з/п, и со взносами...

Я с такой операцией сталкиваюсь впервые, и возможно, "недоразумение" у меня, и вправду, и в начислении, и во взносах есть.

Сообщение от kiry

Речь про сторно в начислениях СВ-у вас же с ними "недоразумение"

Да, с ними...

kiry, я из поста #6 поняла, что "недоразумение" и с начислением з/п, и со взносами...

Речь про сторно в начислениях СВ-у вас же с ними "недоразумение"

Сообщение от Nikost

это проводка Д26 - К70 на лишнюю сумму с "минусом"

Да, я так и проводила.

Сообщение от ewgeniya199

А сторно

это проводка Д26 - К70 на лишнюю сумму с "минусом"

А сторно разве ставится без минусов в операциях, введенных вручную?

А подскажите, августовскую ЗП надо начислить за минусом излишне выданной суммы в связи с отзывом из отпуска, или нет?

Если только сторно с минусом поставили...

НЕ знаю как такое может быть, возьмите калькулятор и проверьте суммы в РСВ-если начислено-правильная сумма (исправленная) и в июле получается переплатили-то как может быть задолженность?

Сумма без минуса, значит, задолженность.

В РСВ-1 точно задолженность или минус сумма?

Добрый день!
Работаю в программе: 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.42)

Помогите советом начинающему бухгалтеру.
Работник ушел в отпуск в июле. В начале августа потребовалось его вызвать из отпуска в связи с решением срочных производственных вопросов.
Налоги мы оплатили, соответственно, в конце июля. А в августе "недогуленные" суммы ЗП и налогов я сторнировала.
Сейчас, предварительно составляя отчеты 4-ФСС и РСВ-1, сторнированные суммы страховых выплат попадают в графы задолженности за плательщиком страховых взносов.
Подскажите, пожалуйста, что я сделала не правильно и как это исправить.
Буду благодарна каждому совету и пояснению)

С уважением.