Ответить в теме

Помогите разобраться в реализации металлолома без НДС.
Металлолом оприходовали после демонтажных работ в 1 квартале, во 2 квартале продаем этот металлолом.
Т.к. не обложили НДС и отразили в разделе 7, налоговая запросила пояснения.
Не могу сообразить как правильно сделать раздельный учет, если в 1 квартале есть входящий ндс и по демонтажным работам (в налоговом учете они отражены во внереализационных расходах), есть входящий ндс по расходам, которые учитываются на 08 счете, и еще есть входящий ндс по расходам, которые учитываются на 26 счете.
В 1 квартале нужно рассчитывать долю входящего НДС, который можно поставить к вычету, а который включить во внереализационные расходы?
А во 2 квартале, когда началась реализация необлагаемого металлолома от чего отталкиваться для раздельного учета?
Спасибо.