Ответить в теме

Сообщение от Заинька

У меня права подписи нет, главный бухгалтер у нас совмещается с директором, я только исполнитель

тогда действительно, всё ок! значит "сидеть" будут сами. если не получится корректировкой поступления, можно, в конце концов, через операцию ручную сделать просто напросто сторно. Основание: сч-ф с замечательными нулями и чудесное письмо от контрагента.

Сообщение от Заинька

У меня права подписи нет, главный бухгалтер у нас совмещается с директором, я только исполнитель,

Ну уж для исполнителя здесь причины для паники не вижу вообще. Дали команду корректировать в 0, корректируйте. Жираф большой, ему видней (с)

Заинька, изучай постановление 1137 и тебе станет легче

Заинька, программа какая? Ищи документ корректировка поступления. Там прекрасно вносятся нули. Правда по услугам не пробовала, но не думаючто есть проблемы

Сообщение от Анжелика Ник

Заинька, сумма большая? Руководство понимает ответственность за подлог документов с целью уклонения от налогов?

Немаленькая. И документов, кроме письма и счетов-фактур никаких. У меня права подписи нет, главный бухгалтер у нас совмещается с директором, я только исполнитель, но может мне потребовать у руководства нормальный человеческий документ, на основании которого я смогу сделать корректировку.

Не могу привести текст письма, это будет нарушением коммерческой тайны, но смысл такой "ООО такое-то в связи с получением исправленных счетов-фактур от своего поставщика направляет исправленные счета-фактуры своим покупателям. Просьба внести изменения в свою книгу покупок во избежание претензий от ИФНС." И сканы удивительных счетов-фактур с нулями. Ни дополнительного соглашения к договору с конкретными датами и цифрами, ничего. Я бы сама не поверила если бы не увидела это письмо своими глазами. Наш поставщик - посредник, ему выставляют счета-фактуры, он перевыставляет нам, но от своего имени. Теперь, как я понимаю, мы платим пени за излишне зачтенный НДС в том году и, может быть, зачтем его в этом на большую сумму. Проблемы руководства, пусть платят, но как мне вбить в программу счет-фактуру из нулей? И, в самом деле, согласно ЧЕГО?

Заинька, сумма большая? Руководство понимает ответственность за подлог документов с целью уклонения от налогов? Кроме акта нужны еще ттн или тн. Их тоже переделывать будете? А вообще руководитель акцептовал документ, вы отразили в учете. В программе проводите документ корректировка поступления. Делаешь корректировочную декларацию, сначала доплачиваешь налог и пени, после этого отправляешь уточненку в налоговую

Сообщение от Анжелика Ник

Заинька, руководство добро дало? и поставщик на товары или услуги?

Руководство не просто дало добро, а сказало "умри, но сделай". И услуги у них, притом транспортные.

Сообщение от Заинька

..они очень крупная фирма, типа Газпрома или Сбербанка, а мы мелкая присоска-посредник при них. И если они сказали "мы пересдаем и вы пересдавайте уточненку" надо умереть, но пересдать.

и что теперь.. садиться вместо них за махинацию с налогами? Вообще нормальные люди, сразу предупреждают о своей особенности проводить документы задним числом. Донесите это до них и до своего руков-ва. Скажите, что не готовы сидеть за 30 т.р., даже ради такого замечательного контрагента,а он как хочет.Скажите, что готовы пойти на встречу, при условии, если они не по тел, а в письме напишут, ЧТО ОЗНАЧАЕТ эта нулевая сч-ф? И на ОСНОВАНИИ ЧЕГО, Вы должны подать уточненку, тем более по НДС, тем более, после сдачи всей отчетности? ( Счас штрафы за искажение отчетности довольно приличные, и, с какой-такой радости, Вы должны их платить с вашей мизерной з/пл ? Пусть платят они, если хотят, тем более, что возможности им это позволяют). Так что, дело далеко не в просто дате сч-ф.. а дело гораздо серьезнее..Вам надо знать точную причину, по которой вы подадите уточненку, и ЧТО будете говорить в случае запроса налоговой на эту тему. Что ошиблись с отгрузкой и Вам она приснилась? и вы нечаянно исказили фин. отчетность? А им не проще, подать уточненку за прошедший год? Для них объяснение проще найти: долго шли документы от контрагента (Вас). как только пришли, так сразу и подали уточненку. И не вздумайте делать глупостей ( у Вас 2-ое детей, Вам нужны неприятности с законом?)

Заинька, руководство добро дало? и поставщик на товары или услуги?

Спасибо за ответ. Так он реально позвонил нашему руководству, сказал "А мы отгрузочки проводим не 4-м кварталом, а первым, пересдайте у себя декларацию". И скинул вот это чудо https://yadi.sk/i/HAAtVkyns7pRF
Вложение 58376
, которое я не знаю как забить в 1С. Чтобы была понятна ситуация - они очень крупная фирма, типа Газпрома или Сбербанка, а мы мелкая присоска-посредник при них. И если они сказали "мы пересдаем и вы пересдавайте уточненку" надо умереть, но пересдать.

Что значит "поставщик решил"? Реально когда поставка была? Если в прошлом году, и документы у вас есть прошлым годом, то пусть ваш поставщик сам уточненки и сдает.

Я задаю, наверное, идиотский вопрос, но поиск по форуму ничего не дал, изучение справочно-правовой системы - тоже. Поставщик почему-то решил, что в прошлом году он нам ничего не отгружал, а отгрузил в первом квартале этого. Теперь он требует чтобы мы сдали уточненную декларацию по НДС чтобы у нас суммы по НДС совпадали и прислал корректировочную счет-фактуру с нулями везде где были цена, сумма и количество. Я никогда не видела такой страшный кошмар И как это сделать? Аннулировать по этому с-ф всю отгрузку прошлого года, а в этом году провести на полную сумму? Но тогда должен быть еще с-ф, уже с ненулевыми суммами? Я понимаю что вопрос глупый, но простите новичка