Ответить в теме: 2-НДФЛ нет начислений, как заполнить?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Это неправильно, что НДФЛ отражен как уплаченный, если на самом деле его не перечислили. У Вас данные по уплаченному НДФЛ не будут соответствовать уплаченному налогу по данным ИФНС.
А если з/плата за декабрь 2014 года еще год или два не будет выплачиваться, НДФЛ соответственно не уплачен, а в справке за 2014г стоит как уплаченный?
Сообщение от Иноземцева Ольга Вот я ступила, я уверена была что в реестре сведений общая сумма налога перечисленная должна быть равна Д сч 68.01 за год. и сходится со сверкой из налоговой за тот же год. irina-nik спасибо Вам большое, мозги встали на место. Пожалуйста.
Вот я ступила, я уверена была что в реестре сведений общая сумма налога перечисленная должна быть равна Д сч 68.01 за год. и сходится со сверкой из налоговой за тот же год. irina-nik спасибо Вам большое, мозги встали на место.
Сообщение от Иноземцева Ольга Вы разве НДФЛ уплачиваете когда з/пл начисляете? Нет конечно, перечисляю когда з.п. выдаю. Но з/п выданная в январе 2015 за 2014 - это 2014 год. НДФЛ перечисленный январе 2015 - за 2014 - это 2014 год.
Сообщение от Иноземцева Ольга Так он и был отражен в справке за 2014год, но з/пл за декабрь 2014года выплачивалась в январе 2015 года, тогда же и перечислен НДФЛ, Вы разве НДФЛ уплачиваете когда з/пл начисляете? Сообщение от Иноземцева Ольга Я имею ввиду отражен НДФЛ за 2014 год без НДФЛ за декабрь Почему без НДФЛ за декабрь? Давайте на цифрах : За декабрь начислена з/п - 10000,00 НДФЛ -1300,00 уплачен 20.01.15 (цифры для примера) З.п выдана - 20.01.15 В справке которую Вы сдали в налоговую за 2014 год. Начислено - 10000,00 Удержано - 1300,00 Перечислено - 1300,00 Не важно, что з.п. и перечисление НДФЛ было в январе (з.п. и перечисление было за 2014 год)
Так он и был отражен в справке за 2014год, но з/пл за декабрь 2014года выплачивалась в январе 2015 года, тогда же и перечислен НДФЛ, Вы разве НДФЛ уплачиваете когда з/пл начисляете?[/QUOTE] Я имею ввиду отражен НДФЛ за 2014 год без НДФЛ за декабрь
Если Вы НДФЛ с декабрьской зарплаты перечислили в январе, то это перечисление все равно отражается в справках предыдущего года. Не важно, что оно было в январе. Это относится к 2014 году. Указывать данное перечисление в справках 2015 г. неправильно. Что у Вас в справке за 2014 г? У Вас данная сумма "висит" как не перечисленная? Если это так, нужно корректировать 2014 год. Уточнять справку по данному сотруднику.
[QUOTE=irina-nik;54659403]Правильно. Перечисленный НДФЛ нужно было отразить в справке 2-НДФЛ за 2014 год. Так он и был отражен в справке за 2014год, но з/пл за декабрь 2014года выплачивалась в январе 2015 года, тогда же и перечислен НДФЛ, Вы разве НДФЛ уплачиваете когда з/пл начисляете?
Сообщение от Иноземцева Ольга Сотрудник в 2014 году работал в головной организации, а в 2015 переведен в обособленное подразделение. В январе 2015г. перечислен НДФЛ в головную организацию с з/пл за декабрь 2014 года , начислений по головной организации у него в 2015году нет. Правильно. Перечисленный НДФЛ нужно было отразить в справке 2-НДФЛ за 2014 год. Сообщение от Иноземцева Ольга В справку 2-НДФЛ за 2015 по головной организации сумму перечисленного НДФЛ ставлю в "Сумма налога перечисленная", больше ничего не заполняю. При сдаче через Контур выдает ошибку и не дает сдать отчет, пишет должны быть начисления. Что нужно еще заполнить в справке 2 НДФЛ? Правильно, что ошибку выдает. В ИФНС по головной организации Вы за 2015 год никаких справок не предоставляете. Только по обособленному подразделению где он работал.
Сообщение от ЮНаталия Иноземцева Ольга, получается сумму оплаты НДФЛ надо отразить в справке по головной организации И я про это же, я отражаю уплаченный НДФЛ в справке по головной организации (2-НДФЛ за 2015год по этому сотруднику в ИФНС по обособленному подразделению успешно сдала), начислений по головной организации нет, но Контур никак не принимает справку без начислений, указывает на ошибку жирно так. У меня уже истерика, как надо заполнить по голове этот 2 НДФЛ?
Иноземцева Ольга, получается сумму оплаты НДФЛ надо отразить в справке по головной организации
Сообщение от Иноземцева Ольга Добрый день! Помогите с заполнением 2-НДФЛ. Сотрудник в 2014 году работал в головной организации, а в 2015 переведен в обособленное подразделение. В январе 2015г. перечислен НДФЛ в головную организацию с з/пл за декабрь 2014 года, начислений по головной организации у него в 2015году нет. В справку 2-НДФЛ за 2015 по головной организации сумму перечисленного НДФЛ ставлю в "Сумма налога перечисленная", больше ничего не заполняю. При сдаче через Контур выдает ошибку и не дает сдать отчет, пишет должны быть начисления. Что нужно еще заполнить в справке 2 НДФЛ? Опечаталась, перечислен НДФЛ в ИФНС по головной организации.
Добрый день! Помогите с заполнением 2-НДФЛ. Сотрудник в 2014 году работал в головной организации, а в 2015 переведен в обособленное подразделение. В январе 2015г. перечислен НДФЛ в головную организацию с з/пл за декабрь 2014 года, начислений по головной организации у него в 2015году нет. В справку 2-НДФЛ за 2015 по головной организации сумму перечисленного НДФЛ ставлю в "Сумма налога перечисленная", больше ничего не заполняю. При сдаче через Контур выдает ошибку и не дает сдать отчет, пишет должны быть начисления. Что нужно еще заполнить в справке 2 НДФЛ?
Правила форума