Ответить в теме

Сообщение от бух2007

Что-то программа чудит.
Я бы в доке закрытия месяца в декабре зашла в док начисления УСН и в нем вручную исправила сумма начисления налога.

Я переправила,всё хорошо.Спасибо огромное за помощь!!!

Сообщение от Снежана2015

Как быть с программными проводками ?

Что-то программа чудит.
Я бы в доке закрытия месяца в декабре зашла в док начисления УСН и в нем вручную исправила сумма начисления налога.

Сообщение от ZZZhanna

для этого надо заявление в налоговую писать.


ручной операцией излишне начисленную сумму с минусом поставьте


да.

Как именно?Конкретнее ,пожалуйта.Куда зайти ,что нажать???

Сообщение от бух2007

Не выдумывайте. Д99-К68.12 - это начисление налога и его программа делает автоматически.

Еще раз спрашиваю - что означают эти цифры? 35934 - это строка 280 раздела 2 декларации? А 22359 - это строка 120 раздела 1 декларации?
Если так, то надо уплатить 22359 на КБК минимального и 13575 на КБК единого. Вы уплатили 24859+16501+5217=46577 на КБК единого?
Тогда Вам надо написать письмо на зачет суммы 22359 с КБК единого на КБК минимального.
В программе никаких манипуляций делать не надо.
Д99-К68.12=35934 эту проводку сделала программа сама
Д51-К68.12=46577 эту проводку Вы сделали, проведя выписки банка
По дебету 68.12 осталось сальдо 10643. Это ваша переплата. В 2016 меньше авансов заплатите на эту сумму

Да!35934-строка 280 раздела 2 декларации,а 22359-строка 120 раздела 1 декларации.Если бы было всё так просто!Программа начисляет так:31.03.2015 Д99-К68.12-24859,затем оплата Д68.12-К51 - 24859. За полугодие Д99-К68,12 -МИНУС 16501 ,за 9 месяцев Д99-К68.12-5217, потом оплата Д68.12-К51-21939(я переплатила)31.12.2015 Д99-К68.12-35934,31.12.2015-22359 Всё.Получается сальдо кредитовое -25076,т.е ещё и долг.Это неправильно.Как быть с программными проводками ?

Сообщение от Снежана2015

Дебет 99 Кредит 68 субсчет «Расчеты по единому налогу»
– сторнированы ранее начисленные к доплате суммы авансовых платежей по единому налогу.

Не выдумывайте. Д99-К68.12 - это начисление налога и его программа делает автоматически.

Сообщение от Снежана2015

Сумма мин. налога к уплате 22359,сумма исчисленного мин налога 35934

Еще раз спрашиваю - что означают эти цифры? 35934 - это строка 280 раздела 2 декларации? А 22359 - это строка 120 раздела 1 декларации?
Если так, то надо уплатить 22359 на КБК минимального и 13575 на КБК единого. Вы уплатили 24859+16501+5217=46577 на КБК единого?
Тогда Вам надо написать письмо на зачет суммы 22359 с КБК единого на КБК минимального.
В программе никаких манипуляций делать не надо.
Д99-К68.12=35934 эту проводку сделала программа сама
Д51-К68.12=46577 эту проводку Вы сделали, проведя выписки банка
По дебету 68.12 осталось сальдо 10643. Это ваша переплата. В 2016 меньше авансов заплатите на эту сумму

Сообщение от Снежана2015

были уплачены ав. платежи хочу сделать перезачёт

для этого надо заявление в налоговую писать.

Сообщение от Снежана2015

Каким образом провести эту операцию в 1 С

ручной операцией излишне начисленную сумму с минусом поставьте

Сообщение от Снежана2015

её я делаю на 31.12.2015?

да.

Сообщение от бух2007

Что это такое?

Были начислены или были уплачены?

да,были уплачены по платежкам!Сумма мин. налога к уплате 22359,сумма исчисленного мин налога 35934 ,пишу как программа в декларации всё посчитала, у меня по году получается убыток,вернее, единый налог по году меньше чем мин. налог, платить нужно минимальный ,но были уплачены ав. платежи хочу сделать перезачёт,у меня ав больше уплачено чем сама сумма мин. налога, в программе как его провести ????Дебет 99 Кредит 68 субсчет «Расчеты по единому налогу»
– сторнированы ранее начисленные к доплате суммы авансовых платежей по единому налогу.Каким образом провести эту операцию в 1 С ,куда зайти и что нажать ,на основании какого документа я буду сторнировать????Везде пишут что этой проводкой ,её я делаю на 31.12.2015?

Сторно на уплату не делается...или вы не платили?

Сообщение от Снежана2015

Сумма мин. налога к уплате 22359

Что это такое?

Сообщение от Снежана2015

Были ав платежи 1 кв-24859,полугодие- 16501, 9ме-в -5217

Были начислены или были уплачены?

сторно излишне начисленного налога можно сделать вручную. Только вопрос ваш как-то вообще непонятен...

Добрый день!Сумма мин. налога к уплате 22359,сумма исчисленного мин налога 35934.Были ав платежи 1 кв-24859,полугодие- 16501, 9ме-в -5217.Как сделать сторно в программе Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.74) на сумму уплаченных авансовых платежей в бюджет по УСН. Напишите ,пожалуйста,подробнее.