Ответить в теме

kiry, спасибо Вам за помощь!

Сообщение от А.бух

в бу провести можно тогда как компенсацию за проезд (читала есть такой зверь) через 73 счет?

компенсируют затраты, а они у него есть, если

Сообщение от А.бух

оплачивает организация по безналу покупку билетов

?
Я бы оформила, пожалуй, как командировка. В этом случае достаточно приказа о командировке, чтобы списать в расходы проезд (туда-обратно), но лучше, если будет что-то еще-договор, отчет о переговорах. То, что вы не начислите суточные и не оплатите по среднему время в командировке сути ее не меняет, хотя есть явное нарушение, ИМХО. По поводу билета, которым он не воспользовался безопаснее удержать НДФЛ и СВ, в расходы не включать

Сообщение от kiry

одного приказа, думаю, не достаточно. Я так понимаю бесспорной обоснованности расходов нет? Он куда-то зачем-то летал?

да, в Мск из Питера для встречии с партнерами.

причем на обратный поезд опоздал, билет не сдал купил новый

итог. один директор едет на переговоры, а билета три.
оплачивает организация по безналу покупку билетов

и вдогонку вопрос,
в бу провести можно тогда как компенсацию за проезд (читала есть такой зверь) через 73 счет?

сталкиваюсь с этим впервые, поэтому не ругайте

унас УСН (д-р) списывать в расходы не рискну.

одного приказа, думаю, не достаточно. Я так понимаю бесспорной обоснованности расходов нет? Он куда-то зачем-то летал?

спасибо за ответ, я думала сама с собой тут придется беседовать)

я правильно понимаю,
что если есть приказ о том, что дир едет по производственным делам, тогда
организация оплачивает ему жд билеты, и я оплачиваю НДФЛ по ставке 13% стоимости билетов?
труд договор не правлю и взносы не плачу?

Сообщение от А.бух

если организация оплачивает сотруднику жд билеты на основании того, что данное обстоятельство указано в трудовом договоре,
тогда

Кого вы называете "внештатным сотрудником"? НДФЛ платится с доходов НП-есть доход-есть налог. Хоть дядя с улицы. СВ платится по работникам, с которым заключены тр. договор или ДГПХ.
Если есть подтверждение обоснованности расходов (летал в интересах предприятия), то думаю,можно списать на расходы и не мудрить с тр. договором, НДФЛ и СВ. За то, что вы не выплатили ему суточные и пр. налоговая не расстреляет.

нашла такую инфу,
если организация оплачивает сотруднику жд билеты на основании того, что данное обстоятельство указано в трудовом договоре,
тогда
Таким образом, суммы, выплачиваемые организацией директору, могут быть признаны доходом, подлежащим обложению НДФЛ. по ставке 13%, удержать его из заработной платы и перечислить в бюджет.
+ перечисляю взносы,

ВЕРНО или это относится к ВНЕШТАТНОМУ сотруднику, а со ШТАТНЫМ сотрудником ситуация другая?

Коллеги,
может хоть кто -то есть здесь, кто мне поможет , пояснит

вопрос:
организация купила директору жд билеты , как можно провести без командировочных расходов и удостоверений, оплатить за него проезд
может приказом оформить, что организация оплачивает сотруднику жд билеты?
НДФЛ и взносы тогда нужно оплатить?

как быть?

Сообщение от Аноним

Это либо командировка, либо нет.

тогда так вопрос, можно ли оплатить директору билеты, оформив приказом, что цель поездки производственная необходимость, без выплаты суточных?

Это либо командировка, либо нет. Если дир настаивает, что командировка, и готов подтверждать ее экономическую обоснованность, то и суточные тоже надо платить. И оплату по среднему, плюс в выходные дни.
Проводить как при покупке билетов для обычной командировки.

Добрый день,
подскажите,
директор желает провести приобретенные на себя жд билеты - выезд в пятницу, возврат - в воскр.
как служебную командировку,
как оформить?
1. приказ на командировку с пятницы по воскр
2. оплату жд билетов производит организация за сотрудника, оформить как оплату проводками не соображу,
помогите, пожалуйста

суточные не выплачиваю, документов , подтверждающих проживание нет .
только жд билеты