×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Дата учета тов в декларации по НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
Визуальный редактор текста
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 20.01.2016, 16:42
    Аноним
    Спасибо.
  • 20.01.2016, 15:40
    chereshenka
    в книге продаж нет как таковой "даты отгрузки", у них пройдут эти строчки так же как и у вас "номер и дата с/ф продавца" (стр.3) т.е. 16.12 и "номер и дата исправления с/ф продавца" (стр.4) т.е.20.12
  • 20.01.2016, 15:23
    Аноним
    Еще раз спасибо Всем откликнувшимся.
    Про то что вычет не можем заявить, логично ведь. Не буду тогда исправлять.
    А разные даты отгрузки у продавца и получения товара у нас это нормальное явление?
  • 20.01.2016, 13:47
    gnews
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Дата уч. товара почему то 20.12
    Возможно, это связано с тем, что вы не можете заявить вычет по этим товарам раньше, чем получили исправленный счф.
  • 20.01.2016, 13:44
    chereshenka
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Уже не знаю что и проверять.
    На это точно не придет запрос не переживайте. У меня подобные ситуации (дата оприходования позже даты с/ф)не вызвали проблем при сверках деклараций в ИФНС.
  • 20.01.2016, 13:34
    chereshenka
    Я поняла вас, дата оприходования в декларацию идет неверная - косяк 1С. Но в актах сверки у вас все правильно будет- 16.12.
  • 20.01.2016, 13:21
    Аноним
    У меня 1С 8.2.
    Я проверяю по разделу 8 открываю печатную форму файла смотрю каждую операцию(документооборот позволяет), у меня отражается только исправленный счет фактура Дата счет фактуры 16.12.. Ном исп.Сч-ф1 Дата испр. сч-ф16.12.Дата уч. товара почему то 20.12

    У меня паранойя уже. я в прошлом квартале своему контрагенту отразила в книге продаж дату отгрузки на день раньше,чем была в счет фактуре. Им тут же запрос из ИФНС пришел. Уже не знаю что и проверять.

    А дата прихода ведь у меня может отличаться на вполне законных основаниях например дата в накладной 16.12 а ко мне товар поступил 17.12(перевозился транспортной компанией) и я 17.12 тогда приходую же?
  • 20.01.2016, 11:14
    chereshenka
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня программа ставит дату исправления счет-фактуры
    Разве? У вас 1С? Программа по дате корректировки поступления (исправление в первичных документах) ставит только дельту между первоначальной стоимостью товара и той что в исправительной с/ф. Если у вас дельта "Нулевая" то никаких проводок по бух учету эта корректировка не формирует.
  • 20.01.2016, 11:02
    бух2007
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Придется видимо исправлять в файле дату.
    А эта дата вообще на что-то влияет? Я никогда не заморачиваюсь этим.
  • 20.01.2016, 10:58
    Аноним
    Спасибо. Придется видимо исправлять в файле дату.
  • 19.01.2016, 22:24
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А по дате учета товара
    товар должен быть принят к учету тогда, когда фактически получен, счет-фактура тут ни при чем.
  • 19.01.2016, 21:09
    Аноним
    Спасибо за помощь.
    А по дате учета товара не е подскажете что вы поставили ? У меня программа ставит дату исправления счет-фактуры
    . Боюсь расхождений с контрагентом.
  • 19.01.2016, 17:25
    chereshenka
    Была та же ситуация. По книге покупок прошла только исправительная с/Ф. (Программа 1С 8.3)
    Я нашла вот такой комментарий: " Покупатель аннулирует ошибочный и регистрирует исправленный счет-фактуру в книге покупок. Порядок регистрации зависит от того, когда вы получили от продавца исправленный счет-фактуру.
    Период получения исправленного счета-фактуры - до представления декларации по НДС за квартал, в котором вы зарегистрировали в книге покупок счет-фактуру с ошибками
    1) ошибочный счет-фактуру регистрируют еще раз. При этом показатели ошибочного счета-фактуры вносят в графы 15 - 16 со знаком "-";
    2) исправленный счет-фактуру регистрируют в обычном порядке. При этом в графе 4 указывают номер и дату из строки 1а исправленного счета-фактуры

    По факту 1С получается свернула запись по первоначальному с/ф (+ на -)
  • 19.01.2016, 13:46
    Аноним
    Уважаемые коллеги развейте пожалуйста мои сомнения.Первый раз исправленный счет-фактуру получила.
    16.12.15 получили от контрагента товар, в счет-фактуре приложенной к товару была ошибка( ошибочно указали не наш реквизит платежного поручения). Поставщик предоставил исправленный счет-фактуру от 20.12.15.
    Дата учета товара у меня 16.12. получается ?( оприходован же на склад товар по накладной от 16.12.)
    В книге покупок и декларации у меня счет-фактура от 16.12 не фигурирует. Есть только исправленная от 20.12. Это правильно?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •