Онлайн-курсы с сертификатами
Официальное повышение квалификации прямо на «Клерке»
Обучение, консультации,
сервисы в одной подписке
Ответить в теме: Дата учета тов в декларации по НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо.
в книге продаж нет как таковой "даты отгрузки", у них пройдут эти строчки так же как и у вас "номер и дата с/ф продавца" (стр.3) т.е. 16.12 и "номер и дата исправления с/ф продавца" (стр.4) т.е.20.12
Еще раз спасибо Всем откликнувшимся. Про то что вычет не можем заявить, логично ведь. Не буду тогда исправлять. А разные даты отгрузки у продавца и получения товара у нас это нормальное явление?
Сообщение от Аноним Дата уч. товара почему то 20.12 Возможно, это связано с тем, что вы не можете заявить вычет по этим товарам раньше, чем получили исправленный счф.
Сообщение от Аноним Уже не знаю что и проверять. На это точно не придет запрос не переживайте. У меня подобные ситуации (дата оприходования позже даты с/ф)не вызвали проблем при сверках деклараций в ИФНС.
Я поняла вас, дата оприходования в декларацию идет неверная - косяк 1С. Но в актах сверки у вас все правильно будет- 16.12.
У меня 1С 8.2. Я проверяю по разделу 8 открываю печатную форму файла смотрю каждую операцию(документооборот позволяет), у меня отражается только исправленный счет фактура Дата счет фактуры 16.12.. Ном исп.Сч-ф1 Дата испр. сч-ф16.12.Дата уч. товара почему то 20.12 У меня паранойя уже. я в прошлом квартале своему контрагенту отразила в книге продаж дату отгрузки на день раньше,чем была в счет фактуре. Им тут же запрос из ИФНС пришел. Уже не знаю что и проверять. А дата прихода ведь у меня может отличаться на вполне законных основаниях например дата в накладной 16.12 а ко мне товар поступил 17.12(перевозился транспортной компанией) и я 17.12 тогда приходую же?
Сообщение от Аноним У меня программа ставит дату исправления счет-фактуры Разве? У вас 1С? Программа по дате корректировки поступления (исправление в первичных документах) ставит только дельту между первоначальной стоимостью товара и той что в исправительной с/ф. Если у вас дельта "Нулевая" то никаких проводок по бух учету эта корректировка не формирует.
Сообщение от Аноним Придется видимо исправлять в файле дату. А эта дата вообще на что-то влияет? Я никогда не заморачиваюсь этим.
Спасибо. Придется видимо исправлять в файле дату.
Сообщение от Аноним А по дате учета товара товар должен быть принят к учету тогда, когда фактически получен, счет-фактура тут ни при чем.
Спасибо за помощь. А по дате учета товара не е подскажете что вы поставили ? У меня программа ставит дату исправления счет-фактуры . Боюсь расхождений с контрагентом.
Была та же ситуация. По книге покупок прошла только исправительная с/Ф. (Программа 1С 8.3) Я нашла вот такой комментарий: " Покупатель аннулирует ошибочный и регистрирует исправленный счет-фактуру в книге покупок. Порядок регистрации зависит от того, когда вы получили от продавца исправленный счет-фактуру. Период получения исправленного счета-фактуры - до представления декларации по НДС за квартал, в котором вы зарегистрировали в книге покупок счет-фактуру с ошибками 1) ошибочный счет-фактуру регистрируют еще раз. При этом показатели ошибочного счета-фактуры вносят в графы 15 - 16 со знаком "-"; 2) исправленный счет-фактуру регистрируют в обычном порядке. При этом в графе 4 указывают номер и дату из строки 1а исправленного счета-фактуры По факту 1С получается свернула запись по первоначальному с/ф (+ на -)
Уважаемые коллеги развейте пожалуйста мои сомнения.Первый раз исправленный счет-фактуру получила. 16.12.15 получили от контрагента товар, в счет-фактуре приложенной к товару была ошибка( ошибочно указали не наш реквизит платежного поручения). Поставщик предоставил исправленный счет-фактуру от 20.12.15. Дата учета товара у меня 16.12. получается ?( оприходован же на склад товар по накладной от 16.12.) В книге покупок и декларации у меня счет-фактура от 16.12 не фигурирует. Есть только исправленная от 20.12. Это правильно?
Правила форума