Ответить в теме

Сообщение от OlesyaAny

Через неделю покупатель отказался от поставки товара и попросил вернуть сумму обратно.

Надо было возвращать в обмен на документы, чтоб никаких следов сч-ф не осталось.
Если покупатель адекватный и не будет проводить у себя в учете эту покупку+возврат, то у вас НДС не будет.

Сообщение от OlesyaAny

ООО на УСН выставила по просьбе счет-фактуру с НДС покупателю товара на ОСНО

Формально, вы должны сдать декларацию по НДС.
Но если ваш покупатель не запишет СЧФ в книгу покупок (а наверно он включит головной мозг и так и сделает), то можно надеяться, что никто не заметит. Если что, то скажите, что ошиблись.
Вообще, покупатель не смог бы принять ваш НДС к вычету.

Добрый вечер.
Подскажите, нужно ли в этом случае платить НДС, если аванс вернули и подавать декларацию по НДС,
ООО на УСН выставила по просьбе счет-фактуру с НДС покупателю товара на ОСНО . Через неделю покупатель отказался от поставки товара и попросил вернуть сумму обратно. Мы вернули в этом же месяце.
Заранее спасибо.