Ответить в теме: Заполнение декларации в "Возмещение НДС.Налогоплательщик"
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Подскажите пожалуйста, что следует писать в графе сумма контракта, если мы в контракте не фиксировали сумму вообще?
Сообщение от Ташик777 раздел "сведения о поставщиках" заполняется при экспорте товара в Белоруссию да, конечно добрый день, разве надо заполнять этот раздел при экспорте в Беларусь несырьевых товаров? я когда заполняю программу, при переходе на этот раздел, пишет,что только по расходам до 01.07.2016
Здравствуйте Подскажите, пожалуйста, декларацию по НДС и по прибыли нужно заполнять нарастающим итогом с начала года? Извиняюсь за глупый вопрос, просто раньше не работали на ОСНО, только с этого года начали.
Здравствуйте, нужна очень помощь. (крик помощи). уже столько начиталась. Подскажите как заполнить декларацию. Никогда не было экспорта , первый раз сталкиваюсь с этим (у мужа организация ) Объясню ситуацию в коротко. В 4кв2017г. бы всего две реализации одна продажа 250т. руб, и экспорт в Казахстан на 228т.р. сдали декларацию за 4кв.2017, где экспорт ни как не отразился, документ были возращены подписанные из Казахстана( накладная+сч.фактура+ТТН все от 25 декабря 2017) только в 1кв.2018. Как теперь мне быть, как отразить НДС по 0 ставке.??? С чего начать?
Подскажите пожалуйста если услуги оказаны на территории Украины, нужно ли заполнять программу Возмещение НДС?
Очень давно не работала с экспортом. Я правильно поняла, что сейчас не нужно нести документы в налоговую, а нужно отправлять реестр по ТКС?
Сообщение от Аноним раздел "сведения о поставщиках" заполняется при экспорте товара в Белоруссию да, конечно Сообщение от Аноним сведения о нашем поставщике (это иностранный поставщик) да, позволю себе предположить - указываете ГТД, где выделен НДС Сообщение от Аноним только объем товара, который у нас идет на экспорт и сумма и НДС под экспорт - выделяете пропорционально. Суть файлика - расшифровка того НДС который вы заявляете к возмещению при экспорте. И вот этот НДС в файлике - итоговая сумма по всем контрактам, должна равняться сумме НДС из 4 раздела декларации.
Подскажите, пожалуйста, в разделе по импортным ГТД объем поставки указывается по наименованию товара всего по ГТД объем, или только объем товара, который у нас идет на экспорт?
Добрый день! Подскажите ,пожалуйста, раздел "сведения о поставщиках" заполняется при экспорте товара в Белоруссию? и если заполняется, что в нем указывать? сведения о нашем поставщике (это иностранный поставщик)?
Ирина332, когда будете подтверждать экспорт)))) даты здесь совсем не причем. Этот файлик заполняется под декларацию.
Вопрос по разделу "сведения о поступлении выручки". Если выручка поступила во 2м квартале, а реализация была в 4м квартале, в каком квартале вбивать эту сумму?
Сообщение от id176117445 как же мне добавить ЕВРО в справочник, который подвязан к вашей организации
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, я завожу новую поставку и мне нужно поставить валюту- евро, но когда нажимаю на кнопку справа, где должна стоять валюта, мне предлагает выбрать только рубли или доллары, эти валюты использовались раньше в программе, как же мне добавить ЕВРО?
Сообщение от Аннабух123456 мне надо высчитать сумму поставки и ндс именно с проданных 100кг??? да Сообщение от Аннабух123456 что налоговая 2 года это принимает? не брали, даже если разница в рубли была Сообщение от Аннабух123456 А сейчас в декларациях 4 раздел не заполняется, тогда с чем мне сравнивать сумму ндс по контрактам? тоже хотела Вам это написать, но я с ВЭДом уже полгода как не общаюсь, поэтому могла забыть и писать не стала. помню, в свое время, в 3 квартале была мысль - с чем они сверять то будут этот файлик? Задавала этот вопрос инспектору тогда, но поскольку в 3 возмещала еще доиюльские поставки, то так и не выяснила что да как. А вообще, предоставлять ПИК обязанности нет. Что подадите, то и ладно.
Сообщение от Аннабух123456 Т.е. если мы получили по накл от поставщика 200кг товара, а продали на экспорт 100кг, то мне надо высчитать сумму поставки и ндс именно с проданных 100кг??? Уточняю))) Просто я посмотрела декларации, которые в этой программке заполняла предыдущий бухгалтер, и у нее забиты данные просто по приходным накладным поставщика, неважно сколько продали. И сумма в первом разделе "Итого сумма НДС по всем контрактам" не сходится ни с одной суммой указанных в декл НДС в 4 разделе. И получается, что налоговая 2 года это принимает? Ничего не понимаю... Вот и решила уточнить у тех, кто знает! А сейчас в декларациях 4 раздел не заполняется, тогда с чем мне сравнивать сумму ндс по контрактам? Ну не знаю может что-то новенькое придумали, у меня года 2 нет ВЭД, но раньше заполняли именно так, как делал предыдущий бухгалтер.
Сообщение от Ташик777 конечно. только то, что продали на экспорт. можно объединять все счф в один товар - в одну строчку. сумма должна сойтись обязательно. в разрезе контрактов. сверяют при приеме файла только общую сумму НДС в файле и в декларации. Т.е. если мы получили по накл от поставщика 200кг товара, а продали на экспорт 100кг, то мне надо высчитать сумму поставки и ндс именно с проданных 100кг??? Уточняю))) Просто я посмотрела декларации, которые в этой программке заполняла предыдущий бухгалтер, и у нее забиты данные просто по приходным накладным поставщика, неважно сколько продали. И сумма в первом разделе "Итого сумма НДС по всем контрактам" не сходится ни с одной суммой указанных в декл НДС в 4 разделе. И получается, что налоговая 2 года это принимает? Ничего не понимаю... Вот и решила уточнить у тех, кто знает! А сейчас в декларациях 4 раздел не заполняется, тогда с чем мне сравнивать сумму ндс по контрактам?
Сообщение от Аннабух123456 в разрезе кол-ва товара от этого поставщика проданного на экспорт конечно. только то, что продали на экспорт. можно объединять все счф в один товар - в одну строчку. сумма должна сойтись обязательно. в разрезе контрактов. сверяют при приеме файла только общую сумму НДС в файле и в декларации.
Добрый день! Знатоки программки "Возмещение ндс.Налогоплательщик" подскажите мне пожалуйста, я совсем запуталась. В 8 разделе Сведения о поставщиках мы должны заполнить приходные данные от поставщика строго по накладной или в разрезе кол-ва товара от этого поставщика проданного на экспорт? Не понимаю сейчас как у меня сумма ндс от всех поставщиков должна сойтись с 4 разделом. Если товар продавали часть на РФ, часть на ЕАЭС. Заранее спасибо!
Сообщение от Таша77 Спасибо большое. Все нашла. Поклон до пола. это мой ответ на помощь МНЕ в свое время, так же, онлайн. Не знаю кто и откуда, но тогда также мне оооочень помогли.
Спасибо большое. Все нашла. Поклон до пола.
Таша77, в екселе выгружалось - по контрактам. оч удобно, сверяла когда не шло. под рукой прогы нет, не скажу где и что нажимать. вроде заходишь в каждый контракт и там где-то можно выбрать под конец, чтобы не искать долго, я делала так: была табличка - где все суммы НДС по отгрузке, по контракту. Потом забивала в файлик по контрактам и СРАЗУ суммировала итоговый НДС. Можно было сразу увидеть где не идет.
Добрый день. Можно спросить в каком формате у вас выгружаются данные из НДС возмещение? У меня выгрузилось какая то абра кадабра.с точкой НДС. Решила посмотреть через блокнот . Теперь выдает только в режиме блокнота . Как исправить?
Добрый день! А как теперь заполнить ПИК, если 4 раздел пустой, весь НДС указан в 3-м, часть НДС по отгрузкам, подтвержденным в этом квартале, уже был по новым правилам в предыдущей декларации?
Спасибо! Написала личное сообщение со своими контактами.
Сообщение от Ирина ольха Сорри прибыль мы конечно показали, это я тормознула.... хотела написать что счета фактуры по реализации с 0 НДС попадут в книгу продаж лишь в 4 квартале, в прибыли все отражено вовремя. По 4 пункту.... Уведомление у нас есть только на бумаге.... ну и заявление тоже на бумаге казахи присылали, наверняка там есть все необходимые номера. Спасибо за информацию о заполнении формы перечня заявлений (я бы не заполнила...(((( сдала бы пакет документов (сканов отгрузочных, счётов фактур, договоров) без него! Завтра я с работы зайду под своим ником (не помню логины-пароли) и свяжусь с вами по поводу удаленки под своим основным ником. Мне прямо нужно кураторство по этому экспорту и программе - самой разбираться очень сложно. Спасибо! Пишите, не так все сложно
Сообщение от Hoder 1. Меня заинтересовало то, что вы до сих пор отгрузку в прибыли не отразили. Переход права собственности то ведь прошел (покупатель уведомления даже прислал). Но прибыль годовая, поэтому не думаю что проблемы будут. 4. Т.к. у вас есть уведомление, то значит у вас электронное заявление. При получении электронного заявления Вам нужно сформировать на бумаге перечень заявлений и представить именно его. Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - КНД1150035. Там период необходим как и НДС - 4 кв.16, кроме того внутри ссылка на КНД НДС. 5. Могу вам помочь на удаленке. Как свяжемся? Сорри прибыль мы конечно показали, это я тормознула.... хотела написать что счета фактуры по реализации с 0 НДС попадут в книгу продаж лишь в 4 квартале, в прибыли все отражено вовремя. По 4 пункту.... Уведомление у нас есть только на бумаге.... ну и заявление тоже на бумаге казахи присылали, наверняка там есть все необходимые номера. Спасибо за информацию о заполнении формы перечня заявлений (я бы не заполнила...(((( сдала бы пакет документов (сканов отгрузочных, счётов фактур, договоров) без него! Завтра я с работы зайду под своим ником (не помню логины-пароли) и свяжусь с вами по поводу удаленки под своим основным ником. Мне прямо нужно кураторство по этому экспорту и программе - самой разбираться очень сложно. Спасибо!
Сообщение от Ирина Ольха В мае, июне, августе было 5 поставок по 2 договорам в Казахстан, сейчас есть все уведомления, контрагент один. Это все можно в одну декларацию? Или на каждый договор должна быть своя? Товары (не сырьевые, светильники), отгружённые в августе мы приняли по новым правилам (с 1 июля) сразу к вычету НДС. А реализацию в прибыли не показали и 0 НДС не заявили. Как это отразить в программе и в файле для ифнс? И третий вопрос.... очень очень ищу того кто на удаленке мне покажет и со мной все заполнит, числа с 11 января (только будни рабочее время с 9 до 18 по Москве). Номенклатуры немного, контрагентов тоже, 10-го я сама постараюсь что смогу сделать, но впервые это так сложно подсказать совсем некому. 1. Добавляете в программе одну декларацию. Там заполняете два контракта (в программе деление по договорам идет). 2. Относительно старых/новых правил принятия НДС к вычету различия в программе не видел. 3. Меня заинтересовало то, что вы до сих пор отгрузку в прибыли не отразили. Переход права собственности то ведь прошел (покупатель уведомления даже прислал). Но прибыль годовая, поэтому не думаю что проблемы будут. 4. Т.к. у вас есть уведомление, то значит у вас электронное заявление. При получении электронного заявления Вам нужно сформировать на бумаге перечень заявлений и представить именно его. Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - КНД1150035. Там период необходим как и НДС - 4 кв.16, кроме того внутри ссылка на КНД НДС. 5. Могу вам помочь на удаленке. Как свяжемся?
В мае, июне, августе было 5 поставок по 2 договорам в Казахстан, сейчас есть все уведомления, контрагент один. Это все можно в одну декларацию? Или на каждый договор должна быть своя? Товары (не сырьевые, светильники), отгружённые в августе мы приняли по новым правилам (с 1 июля) сразу к вычету НДС. А реализацию в прибыли не показали и 0 НДС не заявили. Как это отразить в программе и в файле для ифнс? И третий вопрос.... очень очень ищу того кто на удаленке мне покажет и со мной все заполнит, числа с 11 января (только будни рабочее время с 9 до 18 по Москве). Номенклатуры немного, контрагентов тоже, 10-го я сама постараюсь что смогу сделать, но впервые это так сложно подсказать совсем некому.
HEEELP ME! подтверждаю 0%. Заполняю возмещение НДС. Оказывали услуги посольству. По итогу выставлялся акт выполненных работ. 6 раздел сведения о ТСД что я должна вбить? номер акта (если да, то вид документа ИНЫЕ?) или нет товара нет товаросопроводительных документов? всю голову уже сломала
итог по программе пишет задвоенный
Правила форума