Ответить в теме

с чего вдруг в строку 130? а строка 150 для чего?

Сообщение от Январь

Вы по какой строке в декларации эти авансы показали?

В строке 130 Раздел 3 декларации по НДС сумму НДС с этого оплаченного аванса

Сообщение от gnews

Я правильно поняла, что вы НДС с аванса полученного при зачёте аванса сторнируете, а не ставите к вычету

Неправильно прочитала. У вас авансы выданные.
Обычно, сторнируют ошибочные записи.

Сообщение от Elena_0506_НН

Расхождение именно на сумму авансов, которые мы перечисляли, а потом эти счет-фактуры включали в книгу продаж след квартала...

Вы по какой строке в декларации эти авансы показали?

Сообщение от Лёнка

буков много,суть не очень понятна...
обычно сравнивались только строка 010 прибыли и строка 010 НДС...
теперь по другому?

да, все правильно, просто хотела более подробно описать ситуацию. Расхождение именно на сумму авансов, которые мы перечисляли, а потом эти счет-фактуры включали в книгу продаж след квартала...

[QUOTE=gnews;54593689]Я правильно поняла, что вы НДС с аванса полученного при зачёте аванса сторнируете, а не ставите к вычету?
Простите, пожалуйста, может я неправильно поняла вас, а сторнировать и ставить к вычету это по-разному?
Объясните мне как ставить к вычету авансы уплаченные нами поставщику?

буков много,суть не очень понятна...
обычно сравнивались только строка 010 прибыли и строка 010 НДС...
теперь по другому?

Сообщение от Elena_0506_НН

авансовой счет-фактуры за январь, уплаченной в декабре - стонирование этой суммы

Сообщение от Elena_0506_НН

сумма авансовой счет-фактуры за апрель, уплаченной в марте - стонирование этой

Я правильно поняла, что вы НДС с аванса полученного при зачёте аванса сторнируете, а не ставите к вычету?

Сообщение от Elena_0506_НН

и как это все объяснить налоговой?

Так и напишите. Что налоговые базы отличаются на сумму авансов.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, получили требование о предоставлении пояснений из налоговой, в котором говорится, что установлено расхождение налоговых баз по налогу на добавленную стоимость (1,2,3 кв) и налогу на прибыль за 9 месяцев 2015 г на сумму 36 835 руб. Откуда эта сумма мне понятно.
Объясню суть на примере двух кварталов.
1 КВАРТАЛ. Книга покупок: 1 счет-фактура каждый месяц (т.е. январь + февраль + март + аванс за апрель)
Книга продаж: 1 счет - фактура каждый месяц (т.е. январь + февраль + март + сумма авансовой счет-фактуры за январь, уплаченной в декабре - стонирование этой суммы)
2 КВАРТАЛ. Книга покупок: 1 счет-фактура каждый месяц (т.е. апрель + май + июнь + аванс за июль)
Книга продаж: 1 счет - фактура каждый месяц (т.е. апрель + май + июнь + сумма авансовой счет-фактуры за апрель, уплаченной в марте - стонирование этой
В декларации по налогу на прибыль в строке 010 доходы от реализации сумма указывается за 3 мес. без учета авансовых счет-фактур, т.к. это не доход.
За 3 квартала сумма увеличивается только на эти авансы, оплаченные нами и учтенные впоследствии в книге продаж.
Все ли так я делаю? и как это все объяснить налоговой?
Буду рада выслушать советы опытных бухгалтеров. Заранее спасибо)