Ответить в теме

Сообщение от Январь

Вариант 3
И не забудьте до подачи уточненки налог и пени заплатить, иначе за вашу любезность вас же налоговая и оштрафует.

Да, спасибо!! Налог и пени уже уплачен!!

Вариант 3
И не забудьте до подачи уточненки налог и пени заплатить, иначе за вашу любезность вас же налоговая и оштрафует.

ИФНС требует, чтобы все в этом году укладывались в их норматив по вычетам НДС не более 92,2% от суммы начисленного НДС.
Хотим сдать уточненку, чтобы не объясняться долго - примем по одному из счетов-фактур НДС частично.
Как оно при этом должно выглядеть технически?
Вариант 1. В разделе 8 будет сумма первоначальная, затем она же с минусом, затем та сумма, которая вписывается в критерий ИФНС.
Вариант 2. В разделе 8 будет сумма первоначальная, затем та сумма, которая вписывается в критерий ИФНС, а в прил.1 к разделу 8 - первоначальная сумма с минусом.
Вариант 3. В разделе 8 сразу сумма, которая устраивает ИФНС.
И всё при этом называется корректировочная декларация по НДС?