Ответить в теме

Сообщение от Лёнка

почему?

У агента налоговая база - вознаграждение (книга продаж)
журнал выданных и полученных - информационная база

Сообщение от Аноним

эта ошибка не влияет у нас на налоговую базу

почему?

Забыли отразить с/ф в журнале выданных и соответственно она не попала в декларацию у нас. Покупатель отразил и получил требование с кодом 1.
Как получилось нет смысла обсуждать. Вот что собираемся сделать: получив от покупателя запрос ответим ему что произошла ошибка.
Покупатель представит в пояснениях о наличии с/ф полученной и приложит копию.
После получения нами требования по 93.1 мы представим соответствующие документы.
Если мы получим требование в рамках своей декларации, представим пояснения: внесем изменения или не внесем так как эта ошибка не влияет у нас на налоговую базу. У кого есть мысли?

Спасибо! Порадовали). Так и сделаю.

Приняли, вопросов не задавали

Спасибо! Приятно слышать, что я не одна такая). Главное, что приняли. И вопросов пока не задавали?
Вроде ж не должны? Все ж правильно...

Не могу однозначно сказать "можно", но именно так и сдавала. Так проще, а сумма налога посчитана правильно

Пытаюсь корректировать декларацию, но не понимаю как сделать в моем случае.
Очень уж много разных запуток. Не представляю как распутать этот клубок доплистами. Хочу просто исправить все прошлым кварталом и сдать уточненку - так как надо было.
Можно так?