Ответить в теме

Сообщение от Татьяна- Васильевна

Вышло еще одно письмо

А Волга впадает в Каспийское море! Можно было просто ссылку дать - http://www.klerk.ru/doc/433657/

Вышло еще одно письмо Письмо ФНС России от 06.11.2015 N ЕД-4-15/19395 "О требовании представить пояснения"
Исправила, спасибо за ссылку

Сообщение от mvf

Угу.

рыдаю и делаю

Угу.

Сообщение от mvf

А что еще предложить? Надпись на заборе? Если кодексом не предусмотрен перенос вычета по авансу - какая еще "практика" Вам нужна?

Значит только через уточненку((( ?

Сообщение от Llisa

(нк не предлагать)

А что еще предложить? Надпись на заборе? Если кодексом не предусмотрен перенос вычета по авансу - какая еще "практика" Вам нужна?

Сообщение от Llisa

Мне нужна практика. Суды, споры. То, что вы пишите по законодательству у и так всем понятно.

Нет практики (судов и споров). Все решения и мнения основаны на З-ве (которое Вы хотите нарушить)

Сообщение от Шерочка

Все что угодно в бухгалтерии делать нельзя

Можно)))

Мне нужна практика. Суды, споры. То, что вы пишите по законодательству у и так всем понятно.

Сообщение от Татьяна- Васильевна

Можно делать все, что угодно))) но то, что Вы спрашиваете - не по З-ву

Все что угодно в бухгалтерии делать нельзя. Нужно действовать согласно закона и нормативных актов.

Сообщение от Llisa

Подскажите можно зачесть ндс с аванса не в момент отгрузки, а след кварталом? (допустили ошибку и сумма ндс к зачету прошла не вторым, а 3 кварталом)

Можно делать все, что угодно))) но то, что Вы спрашиваете - не по З-ву

Сообщение от Llisa

может подскажите где почитать? (нк не предлагать) какие-нибудь разьяснения?

Чем вам НК не угодил? Вы не можете зачесть аванс позже реализации. Так же и счет-фактуру на аванс выданный, не можете отразить в другом квартале.

Сообщение от mvf

Нельзя.

может подскажите где почитать? (нк не предлагать) какие-нибудь разьяснения?

Нельзя.

Здравствуйте
Подскажите можно зачесть ндс с аванса не в момент отгрузки, а след кварталом? (допустили ошибку и сумма ндс к зачету прошла не вторым, а 3 кварталом)

Сообщение от Аноним

Да вот не хотелось бы, пока разборки с поставщиком не устрою

Попробуйте отправить письмо без документов, что скажет налоговая.

Сообщение от Шерочка

Текст письма нормальный. К нему будете прикладывать счет-фактуры того поставщика?

Да вот не хотелось бы, пока разборки с поставщиком не устрою

Сообщение от Аноним

Спасибо большое за ответ.

Просто при передаче дел от другого буха произошла задержка со сроками, на письмо надо ответить сегодня, последний день.
А потом уже разборки с поставщиком.
На данном этапе может такой текст все таки подойдет?

Текст письма нормальный. К нему будете прикладывать счет-фактуры того поставщика?

Сообщение от Шерочка

Можно и так написать. Только устроит ли это налоговую. Я бы позвонила поставщику который не отразил свою реализацию вам, и потребовала письмо с объяснением причин не отражения в декларации. У меня была такая ситуация за 2-й квартал. Поставщик прислал письмо, что подал уточненную декларацию по НДС. Наша налоговая проглотила это.

Спасибо большое за ответ.

Просто при передаче дел от другого буха произошла задержка со сроками, на письмо надо ответить сегодня, последний день.
А потом уже разборки с поставщиком.
На данном этапе может такой текст все таки подойдет?

Сообщение от Аноним

Добрый день!

Всегда испытываю трудности с составлением официальных писем и ответов.
Помогите, пожалуйста, сформулировать краткий ответ.
Ситуация: налоговая прислала требование о пояснений, поставщик не отразил нас в декларации.
Планирую такой ответ.

"На Ваше требование о предоставлении пояснений № ХХХ от __.__.____ сообщаем: Раздел 8 "Сведения из книги покупок" налоговой декларации по НДС заполнены на основании документов, представленных контрагентами (поставщиками) и при повторной проверке ошибки не выявлены. Основания для внесения изменений отсутствуют."

Так пойдет?

Можно и так написать. Только устроит ли это налоговую. Я бы позвонила поставщику который не отразил свою реализацию вам, и потребовала письмо с объяснением причин не отражения в декларации. У меня была такая ситуация за 2-й квартал. Поставщик прислал письмо, что подал уточненную декларацию по НДС. Наша налоговая проглотила это.

Сообщение от mvf

Напишите в пояснении, что ошибки не выявлены.

Добрый день!

Всегда испытываю трудности с составлением официальных писем и ответов.
Помогите, пожалуйста, сформулировать краткий ответ.
Ситуация: налоговая прислала требование о пояснений, поставщик не отразил нас в декларации.
Планирую такой ответ.

"На Ваше требование о предоставлении пояснений № ХХХ от __.__.____ сообщаем: Раздел 8 "Сведения из книги покупок" налоговой декларации по НДС заполнены на основании документов, представленных контрагентами (поставщиками) и при повторной проверке ошибки не выявлены. Основания для внесения изменений отсутствуют."

Так пойдет?

Сообщение от ССГ

У меня такая же проблема. суть еще в том, что в счет фактуре отсутствует подпись гл. бухгалтера, место пустое. в пятницу давать пояснения, боязно счет этот без подписи сканировать, а поставщик не пересылает копию счета норм подписанную, что делать?

Попросите у поставщика скан счет-фактуры. Но оригинал тоже должен прислать с двумя подписями.

Сообщение от LENA_V

Посоветуйте пожалуйста,как лучше поступить. Пришло требование с налоговой по декларации за 3 кв 2015, дать пояснения по расхождениям с контрагентом-продавцом. Продавец оказался мутным,хотя с ним работали не однократно. Не отразил выручку,корректировку подавать отказывается. Сумма большая

У меня такая же проблема. суть еще в том, что в счет фактуре отсутствует подпись гл. бухгалтера, место пустое. в пятницу давать пояснения, боязно счет этот без подписи сканировать, а поставщик не пересылает копию счета норм подписанную, что делать?

Сообщение от mvf

Он правильно его "занес" и закодировал?

Да кто ж его знает?

Прислал нам письмо, что типа "мы все сделали правильно, от налоговой никаких претензий не поступало".

При этом это крупный поставщик ГСМ.
Фактически агент, комитентом которого являются автозаправки.

Сообщение от НеЗнаюКакБыть

но регистрирует только в журнале выданных счетов-фактур.

Он правильно его "занес" и закодировал?

Добрый день.
Пришло требование из ИФНС, что сведения отсутствуют у контрагента.
Позвонили контрагенту. Оказывается, что он агент. Выставляет счета-фактуры от своего имени, но регистрирует только в журнале выданных счетов-фактур.

А нам что делать, если конечного продавца мы не знаем?
Каждый раз писать письмо с пояснениями?

С "мутными" поставщиками получится "мутный" результат. Придется доказывать свою правоту в судебном порядке. Решение очень вероятно, что будет не в пользу покупателя. Все зависит от того, насколько реальна была эта операция, работа с "мутными" доведена контролерами до совершенства. Посмотрите арбитражную практику максимально близкую к вашему случаю.

Лена, а зачем исключать спорные сч-ф? Даже если поставщик мутный. Чтобы снять суммы налога с вычета, надо сотрудникам ФНС тоже постараться))) Хотя, после двух кварталов, когда поставщик не включил реализацию нам, в свои книги продаж, мы с ним договор расторгли. Или, если это единственный поставщик (очень Вам нужный), то пусть продает Вам товары без НДС.
Вы прочитайте все-таки ссылки.

Это не рискованно? Сумма налога к уплате если снимут -увеличивается очень серьезно. А если ,исключить эти спорные счет-фактуры и включить другие,которые пришли позже но относятся к 3 кварталу? Это не будет рискованно,тк опаздавшие с/ф не являются основанием для корректировки?

Напишите в пояснении, что ошибки не выявлены.

Добрый день! Посоветуйте пожалуйста,как лучше поступить. Пришло требование с налоговой по декларации за 3 кв 2015, дать пояснения по расхождениям с контрагентом-продавцом. Продавец оказался мутным,хотя с ним работали не однократно. Не отразил выручку,корректировку подавать отказывается. Сумма большая. Первичка у нас есть. Как лучше,дать пояснения и приложить копии счет-фактур. И ждать решения налоговой,снимут-не снимут вычеты, хотя есть судебная практика что налогоплательщик не несет ответственность за действия поставщика. Или уже сразу с пояснениями подать уточненку,и исключить эти счета-фактуры?