Ответить в теме

Сообщение от Аноним

Вычет НДС, ранее уплаченный с аванса на дату отгрузки - код вида операции 21 или 22?

У меня программа ставит код 22. В налоговой к коду замечаний нет.

Вычет НДС, ранее уплаченный с аванса на дату отгрузки - код вида операции 21 или 22?

Сообщение от Аноним

Здравствуйте,
тоже получила "валентинку" по НДС.
1. Включили в 3 квартал счет-фактуру от 30.06.15 и т.к. в 1С дата регистрации этой операции указана 10.07.15, то в разделе 8 в графе "Дата принятия на учет товаров..." стоит 07.07.15, а дата счета-фактуры 30.06.15. Наверное, из-за этого код ошибки=1. Как исправить? Дело в том, что 1С8 так ставит, пробовала ч/з доп. лист книги покупок (формирование записей книги покупок), текущей датой, тогда программа ставит дату принятия на учет текущую дату.
Как же исправить?
2. Произошел зачет аванса полученного двумя счетами-фактурами на реализацию. Но в книге покупок 1С8 "схлопнула" в одну запись, отразив НДС суммарно.
Как исправить?

3.Достаточно ли отправить пояснения и копии документов через ЭКС или нужно отнести всё на бумаге?

Спасибо

Что это меняет одной записью отразился аванс, или несколькими? Я отправляю пояснения по ТКС (электронно). Позвоните в свою налоговую, что скажут.

Здравствуйте,
тоже получила "валентинку" по НДС.
1. Включили в 3 квартал счет-фактуру от 30.06.15 и т.к. в 1С дата регистрации этой операции указана 10.07.15, то в разделе 8 в графе "Дата принятия на учет товаров..." стоит 07.07.15, а дата счета-фактуры 30.06.15. Наверное, из-за этого код ошибки=1. Как исправить? Дело в том, что 1С8 так ставит, пробовала ч/з доп. лист книги покупок (формирование записей книги покупок), текущей датой, тогда программа ставит дату принятия на учет текущую дату.
Как же исправить?
2. Произошел зачет аванса полученного двумя счетами-фактурами на реализацию. Но в книге покупок 1С8 "схлопнула" в одну запись, отразив НДС суммарно.
Как исправить?

3.Достаточно ли отправить пояснения и копии документов через ЭКС или нужно отнести всё на бумаге?

Спасибо