Ответить в теме

Вот как раз пришло требование об уплате штрафа.
Пишут , что общая задолженность 1241, 72
в том числе по НДС 1199.05
А остальные 42.67 куда платить?
И почему в требовании недоимка разделена на две суммы
588,05 и 611,00?

)) уже написала
Спасибо всем))

я тоже всегда пишу что выявлены ошибки возникшие при переносе данных в бухгалтерскую программу))

Доплатить и все. Если повезет, штрафа не будет. А в пояснении сошлитесь на технические проблемы.

Вот как-то так произошло...
А писать в связи с этим нами будет произведена доплата на сумму ...
Или просто доплатить и все?

Сообщение от Бухгалтеренок100

Ну, не писать же в налоговую, что за менеджерами не проверили реестр...
Сначала сдали, а потом увидели изменения.
А в доп лист приложения № 9 видимо попала не та сф...почему-то
Это можно в пояснениях написать или опять пересдавать?

зачем было пихать реализацию именно в "закрытый" период? что мешало поместить её в следующий? ну напишите, что техническая ошибка произошла. сбой в программе.

Ну, не писать же в налоговую, что за менеджерами не проверили реестр...
Сначала сдали, а потом увидели изменения.
А в доп лист приложения № 9 видимо попала не та сф...почему-то
Это можно в пояснениях написать или опять пересдавать?

Напишите честно, почему она изменилась.

Да, сегодня успеем. Нет там не копейки
А просят пояснения после уточненной декларации.
Спрашивают почему изменилась реализация
Скажем на 10 000

Надо было сначала доплатить налог. Штраф ведь будет. Сегодня успеете уплатить?
А по поводу расхождений- посмотрите, там наверняка из-за округлений, копейки какие.

Приняли, протокол пришел положительный

Так у Вас уточненку не приняли, получается?

По поводу пояснений может сослаться на акт сверки взаиморасчетов
Или на техническую ошибку
Или приложить книгу покупок по контрагенту

Да НДС уточненный отправлен

Сообщение от Бухгалтеренок100

И доплатить НДС ?

После уже отправленной в сторону увеличения уточненки?

Добрый день!
Хотелось бы узнать как правильно будет написать разъяснения в налоговую
Была отправлена корректировка (по реализации изменилась НБ в большую сторону)
1. Занижение базы НДС , подлежащей уплате в бюджет
гр. 5ст. 110р3+сумма ст. 050 и 130 р. 6 +сумма ст. 060 по всем листам р. 2 +сумма ст 050 р. 4 + ст 080 р4= ст. 260+ст 270 р 9 + ст. 340 прил 1к. р. 9 дНДС ст 350 прил. прил 1 к р 9 д НДС -ст. 050 прил 1 кр 9 дНДС -ст. 060прил1 к.р. 9 дНДС1 если левая часть равенства меньше правой
2. Возможно занижение суммы НДС, исчисленного к уплате в бюджет
стр. 020прил 9+сумма ст250прил 9=стр310 прил 1 к р 9 дНДС
если левая часть равенства больше правой
3. Возможно занижение суммы НДС , исчисленного к уплате в бюджет
стр 050 прил 1 к р 9 дНДС +сумма ст 280 прил 1 к р 9 дНДС=ст 340 прил 1 к р 9 дНДС если левая часть равенства больше правой

Как все это объяснить...
И чем подтвердить, что по одному из контагентов была увеличена реализация?
И доплатить НДС ?