Ответить в теме

выяснилось что с 2013года висит сальдо на 20 и 26 счете (ОСНО,малое предприятие), за 2013г сдавалась декларация по прибыли где разница доходов и расходов выведена в ноль (налог не платили), пересчитывать налог и подавать уточненку не хочется (там небольшая сумма, проблем больше) да и ведь если организация приняла решение скорректировать налоговую базу и сумму налога в текущем периоде и не подавать уточненную декларацию за период совершения ошибки, постоянные разницы не образуются. можно закрыть эти счета на 91счет или лучше на 84? в декларации по налогу на прибыль за текущий период списание этого сальдо никак не отражается? спасибо

Сообщение от KATRIN_M

1С Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) редакция 3.0 (3.0.37.36)

В январе перестали закрываться 20,26 счета.
Не закрываются в части ФОТ, взносов с ФОТ в БУ и НУ.
Зарплата выгружается из внешней программы.

В прошлом году все закрывалось.

Как настроено закрытие счетов? Судя по всему, 26 закрывается на себестоимость продукции?
Тогда все зависит, не съехала ли при выгрузке из внешней программы аналитика по 20му счету - подразделения, номенклатурная группа?
В зависимости от настроек закрытия 20-го счета - могут быть несовпадения по этим аналитикам - при выпуске (проверить, был ли выпуск, каким документом отражен - если закрытие "с учетом производственных услуг") или выручке (проверить аналитику по К-ту 90-го счета, какими документами отражена выручка).

Если _действительно_ ничего не менялось в учете, есть учетная политика и настроено закрытие, то должно закрываться, в противном случае - смотрите, что изменилось при обмене.

Учетную политику посмотрела.
Список прямых расходов заполнен.

Список прямых расходов нужно заполнять ежегодно на текущий год.

Проверьте учетную политику, обычно её на год делают

1С Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) редакция 3.0 (3.0.37.36)

В январе перестали закрываться 20,26 счета.
Не закрываются в части ФОТ, взносов с ФОТ в БУ и НУ.
Зарплата выгружается из внешней программы.

В прошлом году все закрывалось.