Ответить в теме

главное - чтобы не предъявили НДС к вычету больше, чем по счету-фактуре. Меньше - не страшно.

А сверка фактур не приведет к разночтениям? Ведь странно получается - номер и дата фактуры совпадает, а ни одна из сумм нет. Могут счесть подделкой. А так видно, что стоимость совпадает, ну а то, что НДС отличается, так это значит столько на затраты принято.

Сообщение от Аноним ФГУП

сумма моих затрат, с которых я насчитала НДС к зачету?

да.

Я написала сумму по фактуре. А правильно как ?

Подскажите плиз как отразить в книге покупок частичное оприходование НДС по входящей счф на отгрузку.
МГТС нам выставил сч/ф за май по межгороду. По детализации вижу, что половина разговоров была частная. Эти суммы я удержала с соответствующих сотрудников. Остальные затраты приняла на себестоимость. Теперь хочу зачесть НДС по этой сч/ф, но не полную сумму, а ту, что приходится на мои затраты.
Как это в книге будет выглядеть? 15 графа где указывают "стоимость покупок по сч/ф..." будет сумма из фактуры или сумма моих затрат, с которых я насчитала НДС к зачету?