Ответить в теме

Можно добавить нужное Вам субконто на 91.02 , и программа ругаться не будет.

Спасибо! Я нашла, как сделать не принимаемыми, только программа ругается, что не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР.

Сообщение от Snegoorka

но на них стоит стрелочка "принимаемые в НУ"

найдите что-нибудь о стрелочкой "непринимаемые в НУ"

Всегда можно выбрать нужное субконто 91 счета[/QUOTE]

Я не нашла в программе у 91.02. подходящее субконто. Из не принимаемых там следующие варианты:
Доходы (расходы), связанные с покупкой (продажей) валюты
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015г.)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)

Поэтому когда создавала документ, поставила субконто "Прочие косвенные расходы расходы", но на них стоит стрелочка "принимаемые в НУ"

сама

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=551604

Сообщение от Snegoorka

А нельзя сделать проводку где-нибудь в начале квартала 84/91.02.?

это о чем?

Сообщение от Snegoorka

Я делала в 1С через "Операции вручную". Там нет возможности сделать не принимаемые в НУ

Программа какая? Всегда можно выбрать нужное субконто 91 счета

Сообщение от Snegoorka

84/91.02

Сами такую "проводку" придумали? Или где-то видели? При чем тут вообще "проводки"?

А нельзя сделать проводку где-нибудь в начале квартала 84/91.02.?

Перенести вопрос в 1С?

Я делала в 1С через "Операции вручную". Там нет возможности сделать не принимаемые в НУ

Сообщение от Snegoorka

91.02/73.03 - начисление

Это в БУ. В НУ - непринимаемые.

Проводки были такие:
91.02/73.03 - начисление
73.03/50 - выплата
и попали в Декларацию Лист 02 стр 030
Из накопленной прибыли выплачена сотруднику мат.помощь

Сообщение от Snegoorka

Сейчас в Декларации за 6 мес. вылез убыток 85 тыс руб.

В честь чего он вдруг "вылез"? И каким боком тут 84-й?

Добрый день! ООО ОСНО МП, за 4 года на счете 84 накопилось 85 тыс.руб., где и висит до сих пор. Во 2-ом квартале выплатили материальную помощь сотруднику в размере 85 тыс.руб. Сейчас в Декларации за 6 мес. вылез убыток 85 тыс руб. Есть способ убрать этот убыток из Декларации? Очень не хочется объясняться с налоговой. Пожалуйста, помогите.