Ответить в теме

В результате переплаты по больничному работник получил доход, который не является пособием, но все равно является доходом физ. лица. Вы отнесли начисление этого дохода за счет прибыли, а сумма НДФЛ, удержанная с работника, не изменилась.
Поэтому Вы, видимо, что-то не так сделали в программе, не должно тут быть минусового НДФЛ.

Добрый день! Ситуация такая....
В мае 2015 года сдавали документы на проверку в ФСС для возмещения расходов - получения декретных сотрудницы. В итоге проверки были выявлены неправильные начисления больничных с 2012 года. В результате чего в 1С провели сторно начислений за 2012 год, 2013 год. И проведи в мае 2015 года операции "начисление з/пл" указав период 2012 год и 2013 год. Провели документы с меньшими суммами больничных, правильными, а разницу погасили в за счет чистой прибыли. Чтобы за сотрудником не висел долг перед организацией. Получается что мы по итогам проверки переплатили больничные.
С больничных удерживается НДФЛ. Когда мы провели сторно на 68 счете (НДФЛ) у нас повисла красная "минусовая" цифра. Что нам с ней делать? Может надо еще какую то операция проводить чтобы ее не было?