Ответить в теме: Корректировка реализации
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
И если все-же вы решите сделать доп.лист в книге продаж, в налоговой лучше скажите, что техническая ошибка случилась. Т.к. ваш случай - это безвозмездно оказанные услуги со всеми вытекающими последствиями.
Сообщение от ТаняЯ1 ага, вот оно, отличие нашего учета от мсфо - так все по факту делается а не по первичке Кому как по-душе. Можно конечно упереться и все делать правильно. Можно даже отразить в учете что все услуги фактически выполнены, повесить за клиентом дебеторку, подать в суд и с привлечением свидетелей, а так же предоставлением сопутствующих документов (смет, переписки и т.п.) доказать, что услуги вы фактически оказали, а клиент вам просто не хочет платить. Я же например так поступить по отношению к гос.органам, которые меня же и контролируют, не могу. Кроме того, наша фирма потеряет важного клиента, а я - свою работу. Наверное, Вам лучше определиться с целью, а потом уже со стратегией.
Доброго дня! Подскажите, как правильно поступить. В 1кв15г обнаружилась ошибка: неверно была заведена сумма реализации в 1ске. В результате у заказчика на руках документы с правильной суммой, а мы в отчете отразили меньшую сумму реализации. Готовим уточненку. скажите, в этом случае надо делать доп лист?? либо внести изменения в первичный сч-фактуру?
Да я хочу! но не могу! у меня ж все как у всех.. надо ж еще в 1С это как-то провернуть! ручками то я бы уже горы свернула! а в программе блин, пока придумаешь как сделать- пол года пройдет!
"CN", почему не хотите через доп.лист к книге продаж аннулировать декабрьский счет-фактуру? Нет здесь ни корректировок, ни исправлений
Сообщение от Январь Исправительный только если дату исправить не могу я дату исправить! у меня акты изначально от 31 декабря!.. прямо заколебалась я уже! поменять что-ли дату на 30, а потом сделать исправление 31-м? А вообще, я тут подумала и сказала что это и не исправление никакое! Ни то, ни другое не подходит.. ну вот что за ерунда? видимо, придется и правда все просто убрать и не мучиться!
Сообщение от Safra Я бы вообще поправила ручками удалила и всё. В налоговую написать: сбой программы, счетная ошибка и т.п. У меня с бюджетниками такая история постоянно. Акты выполненных работ забирают держат их по пол года, потом всю эту кучу назад присылают, т.к. им БЮДЖЕТ ДЕНЕГ НЕ ВЫДЕЛИЛ А услуга оказана. Им вообще дела нет, что я НДС сдала. При этом среди таких клиентов всегда Налоговая! ага, вот оно, отличие нашего учета от мсфо - так все по факту делается а не по первичке
Сообщение от "CN" я в этом случае корректировочный сч/ф же составляю? Не исправительный ж? Корректировочный то откуда? У вас условия договора не изменились. Исправительный только если дату исправить
А еще вопрос по теме: я в этом случае корректировочный сч/ф же составляю? Не исправительный ж?
Таких чудаков полно! Как уже указывала Safra, это часто бывает бюджет. Ну в моем случае это не он конечно, но тем не менее. Я ведь еще и деньги хочу получить за работу. А деньги я не получу если заказчику не понравится дата на документе.
Сообщение от "CN" Работы считаются отгруженными (принятыми заказчиком) когда он поставила подпись на акте! А если работы фактически выполнены, а заказчик не хочет "подписывать" - всё, пиши пропало? Ну наверное есть и такие чудаки...
Сообщение от mvf Ну так вы их и обязаны отразить в учете. Ну ага! Работы считаются отгруженными (принятыми заказчиком) когда он поставила подпись на акте! Это ж не товар, а работы.
Safra, да, у нас тоже бывает. Но я своих постоянно долблю чтобы акты приносили. и в конце квартала еще подхожу и уточняю. Но вот в этом случае.. мои говорят что говорили мне..я не помню. что тут сказать? сумма просто большая для счетной ошибки))
Январь, спасибо, так и сделаю. Чего то я не увидела это..
Сообщение от "CN" Работы фактически были выполнены в декабре Ну так вы их и обязаны отразить в учете. Даже без подписи заказчика (при условии, что он был уведомлен о дате их сдачи).
Сообщение от mvf Т.е. Вы отразили в учете работы, которые фактически не выполнялись? не совсем. Работы фактически были выполнены в декабре. Но заказчик- крупная организация и у них все согласования проходят долго. Как я поняла- все непосредственные исполнители были со всем согласны, но пока дошло до руководства прошло 2 мес!
Я бы вообще поправила ручками удалила и всё. В налоговую написать: сбой программы, счетная ошибка и т.п. У меня с бюджетниками такая история постоянно. Акты выполненных работ забирают держат их по пол года, потом всю эту кучу назад присылают, т.к. им БЮДЖЕТ ДЕНЕГ НЕ ВЫДЕЛИЛ А услуга оказана. Им вообще дела нет, что я НДС сдала. При этом среди таких клиентов всегда Налоговая!
Сообщение от "CN" в данном случае налицо просто ошибка Т.е. Вы отразили в учете работы, которые фактически не выполнялись?
Сообщение от "CN" Доп к книге продаж с минусами ж сейчас не предусмотрены Почему? Вполне предусмотрены отрицательные записи к книге продаж Из постановления 1137: 3. В следующей строке дополнительного листа книги продаж производятся записи данных по счету-фактуре (в том числе корректировочному) до внесения в него исправлений, подлежащие аннулированию (с отрицательным значением), и в следующей строке осуществляется регистрация счета-фактуры (в том числе корректировочного) с внесенными в него исправлениями (с положительным значением).
Коллеги, добрый день! Посоветуйте как лучше поступить. Так получилось, что заказчик отказался пописывать акты выполненных работ за 4 кв. А узнала я об этом только после сдачи НДС. Сейчас подала уточненку, написала объяснительную записку. Но: мне теперь не понятно- где должна отразиться эта сумма в книге покупок или продаж? По логике, я отразила эти сч-ф в книге продаж изначально, а потом вроде как должна бы отразить в книге покупок (когда сдала уточненку). Либо вообще убрать ее из книги продаж? Доп к книге продаж с минусами ж сейчас не предусмотрены.. Хотя, в данном случае налицо просто ошибка, которую в б/у бы надо отсторнировать. По-моему, логично и НДС отсторнировать (в т.ч. и в книге продаж) но это ж не правильно наверное.. Как вы считаете?
Правила форума