Ответить в теме

Спасибо вам огромное за ответ.

Сообщение от Ирина Лиса

покупаем материалы, канцтовары с НДС как учитывать его отражать в учете

Включать в стоимость материалов

Сообщение от Ирина Лиса

и нужно ли отчитываться по ндс ????

Не нужно

Подскажите ООО на усн 6% оквэд 73,10 перешли с осно на усн в 2015 покупаем материалы, канцтовары с НДС как учитывать его отражать в учете,и нужно ли отчитываться по ндс ????

Сообщение от Тамара 20

В течение 2-3 кварталов 2014 г. выставили счета-фактуры с НДС по просьбе заказчика
как за выполненные работы. Хотя фактически это был аванс.

а в чем отличие этих сч-ф? у себя реализацию проводили?

Сообщение от Тамара 20

Работы завершены только в декабре 2014г.
Необходимо отразить весь объем строительных работ за 2014г.

а за 4 кв декларацию так и не подали?

Здравствуйте, ООО на УСН 6%, отрасль строительство.
В течение 2-3 кварталов 2014 г. выставили счета-фактуры с НДС по просьбе заказчика
как за выполненные работы. Хотя фактически это был аванс.

Работы завершены только в декабре 2014г.
Необходимо отразить весь объем строительных работ за 2014г.
на полную сумму по новому счет-фактуре (по просьбе заказчика) и уточнить декларации по НДС.

1 Вопрос: как отразить объем строительных работ в новом счете-фактуре?

А) на разницу от ранее выставленных счетов-фактур?
Б) на полную сумму, а ранее выставленные счета-фактуры аннулировать?

2 вопрос: что делать с ранее поданными декларациями по НДС за 2-3 кварталы 2014г?

а) сдать уточненки, отразив полученные от заказчика деньги как авансы?
б) обнулить ранее поданные декларации и все показать в уточненке за 4 квартал 2014г.?

Напоминаем, это ООО на УСН 6%.