Ответить в теме

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться в передаче ОС.
мы (организация) продала автомобиль частному лицу за 170 000 рублей. сделали документ передача ОС. проводки.
ДТ 62.01 КТ 91.01 170 000
ДТ91.02 КТ 68.02 25 932
Дт 02.01 КТ 01.09 400 000
Дт 01.09 КТ 01.01 400 000

По ОСВ 91 счета данные НУ и БУ не сходятся на сумму НДС
НУ по 91,01 счету равен 144 067 а БУ 170000
БУ по 91.02 счету равен 25 932, НУ 0

видимо из за этого не складывается форма№2. сумма прибыли разниться с ОСВ-кой в программе....как можно поправить?
При расшифровке строки 2340 прочие доходы формы 2 оборот по Кт91.01 идет с минусом 91,02 68,02 на 25 932 рубля...в итоге общая сумма меньше чем в осв на 25 932.
А при расшифровке строки 2350 прочие расходы формы 2 наоборот больше на 25 932 чем в ОСВ ...