Ответить в теме

Климов Сергей, ха.. я ж не кидаюсь просто приходится в ручную убирать когда отчеты для налоговой формирую и другими способами извращаться..Просто не понятно.. зачем технические параметры делать основными для бух отчетов которые требуют сторонние лица.

Сообщение от Анжелика Ник

меня еще время документа раздражает

Новопассит? :-)

Климов Сергей, скорее исключение из правила меня еще время документа раздражает в оборотках и карточках счета..

Не везде. В акте сверки, например, печатает номер входящего документа. Если его не поленились заполнить, конечно.

Сообщение от бух2007

Придираться не к чему.

да? только не понятно почему 1с везде номера внутренних документов печатает, а не номера первичных документов на бумаге..

Сообщение от lara_59

Т.е., если у меня останется номер операции "Поступление товаров и услуг" налоговики не придерутся?

Придираться не к чему.
1С всегда так формирует КДиР

Понятно. Т.е., если у меня останется номер операции "Поступление товаров и услуг" налоговики не придерутся?

Сообщение от lara_59

И при формировании КУДиР , я вижу: 73 от 30.04, т.е. номер операции "Поступление товаров и услуг", а не номер платежки.

Платежка попала бы в КДиР если бы была постоплата а у вас предоплата. Поэтому в КДиР попадает первичный док поступления. Это нормально

У меня 1С: Предприятие-Бит. строительство, редакция 2.0. Проблема в заключается в следующем: проплачиваю аванс (например, пп № 3 от 01.04), документы на услуги получаю 30.04 (скажем, счет-фактура № 5 от 30.04). Операция "Поступление товаров и услуг" формируется автоматически со своим уникальным номером, типа СИН000073. И при формировании КУДиР , я вижу: 73 от 30.04, т.е. номер операции "Поступление товаров и услуг", а не номер платежки. Правда, формирует она все правильно, именно 30.04, в нужной сумме. Проблема именно в наименовании первичного документа. Что надо исправить?