Ответить в теме

Сообщение от Январь

Безопасный вариант
10 - 71 без НДС
19 - 71 НДС
91.2 - 19

Спасибо.

Безопасный вариант
10 - 71 без НДС
19 - 71 НДС
91.2 - 19

Сообщение от Январь

Есть опасное мнение, что можно, если он там выделен. Потому что при розничной продаже нет обязанности у продавца оформлять счет-фактуру, а в НК кроме счетов-фактур упомянуты и иные документы. Ну дальше понятно, что выкидывать будут из вычетов, потому что спорно, что розница тут подходит и счетов-фактур нет

Значит, если купили в М-Видео принтер в офис , в чеке Указан НДС (выделена сумма) , то какие все-таки проводки??

Ну вот и я об этом
Мало того, что покупают как физики, так еще НДС к вычету принимать без счф

Сообщение от Зета

вроде здесь и не подразумевается, что продажа РОЗНИЧНАЯ

А какая, если есть только чеки? Хотя это как раз к вопросу спорности розницы вообще при покупках подотчетниками

Январь, так вроде здесь и не подразумевается, что продажа РОЗНИЧНАЯ. Значит, должен быть счф.

Сообщение от Зета

а разве можно ставить НДС к вычету из кассовых чеков?

Есть опасное мнение, что можно, если он там выделен. Потому что при розничной продаже нет обязанности у продавца оформлять счет-фактуру, а в НК кроме счетов-фактур упомянуты и иные документы. Ну дальше понятно, что выкидывать будут из вычетов, потому что спорно, что розница тут подходит и счетов-фактур нет

Январь, а разве можно ставить НДС к вычету из кассовых чеков?

Сообщение от Аноним

А мы делаем бух.справку дт 99 кт 19 отсутствует сч.ф

Если не ставите НДС к вычету, то правильно через 91

А мы делаем бух.справку дт 99 кт 19 отсутствует сч.ф

Сообщение от Аноним

у меня было
Дт 26 Кт71 3540
Дт19.04 Кт 71 636
Дт91.02 Кт 19.04 636, теперь сторно 91.02. 19.04?
а потом?
Дт19 Кт 71 и Дт 68 Кт19

это по ситуации с ж.д. билетом?

да получается сначало сторно
91.02. 19.04
а потом
Дт 68 Кт19

еще раз
Дт19 Кт 71 не надо!

в итоге будет так
Дт 26 Кт71 3540
Дт19.04 Кт 71 636
Дт91.02 Кт 19.04 636,
теперь сторно 91.02. 19.04 636
а потом?
Дт 68 Кт19 636 записью книги покупок на основани ж.д. билета

у меня было
Дт 26 Кт71 3540
Дт19.04 Кт 71 636
Дт91.02 Кт 19.04 636, теперь сторно 91.02. 19.04?
а потом?
Дт19 Кт 71 и Дт 68 Кт19

Сообщение от Аноним

по ж.д. билетам

скажу как делаю я по ж.д билетам

в авансовом отчете я делаю проводку на всю сумму
Д 60 К 71 118 руб
потом делаю отдельной операций поступление прочих услуг на основание этого билета
Д 26 К 60 100 руб
Д19 К 60 18 руб

и соответственно операцией книга покупок делаю проводку
Д 68 НДС к 19 18 руб

Сообщение от Аноним

списан на прочие расходы( на 91.02),

у вас как сделанно по ж.д билету ?

Д 26 к 71 100 руб
Д 91.2 к 71 НДС 18 руб по ж.д билету?

значит вам нужно или перепровести авансовый отчет как я выше писал.
или
делаем сторнировку Д91.2 К 71 по ж.д. -18 руб
и дальше Д 19 К 71 18 руб.
потом запись в книгу покупок на основание ж.д билет
Д 68 К 19
при сторнировке много ручных операций делать.

P.S. если кто нибудь увидит ошибку в моем совете,поправте пожалуйста

Сообщение от Аноним

да,проводки Дт10 Кт 71 и Дт26 Кт 71. на полную стоимость.

ну понятненько
тогда или следуйте совету Анжелика Ник . в общем в этом есть смысл .искусственно сделать ошибку для налоговиков.
У меня к примеру на выездной такую мелочь даже и не смотрели.

или как я уже сказал, сделать корректировки декларации по налогу на прибыль предварительно уплатив недоимку и пени
тоесть у вас должна была быть проводка(вы может и знаете ,но все равно напишу)
Д 10 К 71 100 руб
Д 91.2 (не принимаемые для расчета налога на прибыль ) К 71 18 руб НДС выделенный

Еще вопрос, если ндс был списан на прочие расходы( на 91.02), по ж.д. билетам. я не поставила галку в ав. отчете в 1с, его можно каким либо образом теперь вернуть и принять к вычету? как сделать проводку?

да,проводки Дт10 Кт 71 и Дт26 Кт 71. на полную стоимость.

Так без счета-фактуры и не можете принимать к вычету. Что вы в книге покупок укажете, кассовый чек?

Сообщение от Аноним

Обнаружила, что в течении года в нескольких авансовых отчетах не заметила выделенный НДС

сумма большая? оставьте налоговой на пропитание при проверке.. все равно они рыть будут для доначисления.. а здесь хлопотное дело..

Сообщение от Аноним

Как теперь исправить?

тоесть у вас как например
купили карандаш за 118 руб
сделали проводку Д 10 К 71 на 118 руб в т.ч. НДС по которому нет документов? так?

далее вы эту десятку уже списали? куда списали если списали?

в обще ,я так понимаю ,если вы уже списали этот НДС с расходы. то вам придется сдавать корретировку по налогу на прибыль за предыдущие отчетные периоды этого года ,так как вы занизили налог к уплате ,с предварительной оплатой недоимки и пени.

или вы всетаки, делали проводку
Д 10 К 71 100 руб
Д 19 К 71(или какой) в общем пишите какие проводки у вас в этих авансовых отчетах

..он у вас наверное продолжает висеть на сч.19......предлагаю 91/19

Здравствуйте! Обнаружила, что в течении года в нескольких авансовых отчетах не заметила выделенный НДС. Счет-фактур нет, есть только кассовые чеки. я всю сумму отнесла на 10 счет. Как теперь исправить?