Ответить в теме

Сообщение от ТСЖ Анатолий

потом не возникнут вопросы, что покупали много, а запасов мало осталось?

причем вопросы могут возникнуть в ключе не почему списали, а почему доходы не показали, типа непроведенная реализация.

Сообщение от Январь

нварь

Спасибо за советы!

Сообщение от ТСЖ Анатолий

сделали документ списание товаров на 94 счет

Оттуда, если виновных не определяете, надо на 91 списать

Сообщение от ТСЖ Анатолий

Вот только у налоговой по бух. отчетности потом не возникнут вопросы, что покапали много, а запасов мало осталось?

Теоретически всё может быть

Сообщение от Январь

по результатам инвентаризации как недостачу

Да инвентаризацию провели, на ее основании сделали документ списание товаров на 94 счет. Мы на УСН, так что с НДС тут никаких операций делать не нужно. Вот только у налоговой по бух. отчетности потом не возникнут вопросы, что покупали много, а запасов мало осталось?

Сообщение от ТСЖ Анатолий

Это значит могу я все-таки списать этот виртуальный остаток на конец года, дабы не показывать в бух. отчетности эти несуществующие запасы?

Вообще то его надо списать, по результатам инвентаризации как недостачу. И есть мнение, что НДС надо восстановить, потому что товар это не участвовал в деятельности, облагаемой НДС

Сообщение от ZZZhanna

не ставить в расход в налоговом учете.

Это значит могу я все-таки списать этот виртуальный остаток на конец года, дабы не показывать в бух. отчетности эти несуществующие запасы?

Сообщение от Аноним

Я не знаю, что такое "виртуальный" приход.

Оприходование бестоварных, по сути, фиктивных, документов, как правило, от фирмы-помойки, с целью обналичивания денежных средств или снижения суммы налогов, в основном, НДС. Или получение двух этих удовольствий одновременно.

Сообщение от Аноним

что еще за диковина, беспроводная реализации?

Реализация, которую не провели в бухгалтерском и налоговом учете, а товар фактически продали за наличные денежные средства, которые кто-то положил в собственный карман, не заплатив с этой реализации полагающиеся налоги.

Так более понятно?

Сообщение от Аноним

Можно как-то без жаргонизмов обойтись?

да помилуйте, какие жаргонизмы, вполне себе понятные слова. Если есть, конечно, желание понимать

Сообщение от ZZZhanna

объяснять лично для Вас неинтересно ,

С чего бы это?

лично Вы и так знаете, что часто это или приход "виртуальный",

Я не знаю, что такое "виртуальный" приход.

или приход реальный, а реализация беспроводная.

Во блин! А это что еще за диковина, беспроводная реализации? Раз есть беспроводная (типа вай-фай?), значит есть и проводная?! А вдруг еще и полупроводная есть?!
PS Что вы курили, когда это писали? Можно как-то без жаргонизмов обойтись?

Сообщение от Аноним

Перестаньте пыжиться и надувать щеки -

а вот замечания в таком роде мне делать тоже не надо.

Сообщение от Аноним

Не можете внятно объяснить

могу. Только объяснять лично для Вас неинтересно, лично Вы и так знаете, что часто это или приход "виртуальный", или приход реальный, а реализация беспроводная.

Сообщение от ZZZhanna

кому надо, и так понимают

А вот мне надо, но я не понимаю. Перестаньте пыжиться и надувать щеки - вам не идет. Не можете внятно объяснить - не засоряйте форум.

кому надо, и так понимают, видите же, автор вопроса даже ничего не уточняла и не переспрашивала.

Сообщение от ZZZhanna

с какой целью интересуетесь, товарисч?

"С целью повышения самообразованности" (с). И так?

Сообщение от Ирина24796

Как я могу списать его без налоговых рисков?

Продайте "помойке" по цене 1 коп. за книгу.

Сообщение от ZZZhanna

с какой целью интересуетесь, товарисч?

Видимо, с целью личного познания...

Сообщение от Аноним

И откуда же?

с какой целью интересуетесь, товарисч?

Сообщение от ZZZhanna

понятно, откуда берется такой "виртуальный остаток".

И откуда же?

Сообщение от Ирина24796

списать его без налоговых рисков

не ставить в расход в налоговом учете.
Но не факт, что это не заинтересует налоговую инспекцию при проверке, т.к., в общем, понятно, откуда берется такой "виртуальный остаток".

Фактически его нет

Что такое "вирутальный остаток"?

Добрый день. Подскажите, мы ООО, оптово-розничная торговля книгами. на УСН. У нас числится виртуальный остаток по товару на 10млн. Как я могу списать его без налоговых рисков?