×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: ндс

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
Визуальный редактор текста
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 17.07.2014, 00:02
    Stasssivanov
    Добрый день! Мы "покупатели" приобрели у "поставщика" материал , в этом же квартале вернули часть мастерила обратно и выставили с/ф (Возврат материала был по причине не соответствия требуемой марке (наша ошибка при заказе).


    Но теперь при заполнение декларации НДС и прибыль ,выручка от реализации не совпадает. В какую стр В НДС поставить сумму возврата?
  • 15.07.2014, 22:06
    Леся Ковтун
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    прибыль уточненка.. ндс текущим кварталом по дате регистрации сч-фактуры
    а как это реализовать, сделать сторно поступления в декабре и провести все текущим кварталом? а что тогда делать с оборудование, по складу будет "-", так ка получается продали раньше чем купили?
  • 15.07.2014, 17:55
    Анжелика Ник
    прибыль уточненка.. ндс текущим кварталом по дате регистрации сч-фактуры
  • 15.07.2014, 17:45
    Леся Ковтун
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    а куда сумма ндс попала на с/стоимость что ли?
    да, при формировании документа поступление, поставили галочку "ндс включать в стоимость"
  • 15.07.2014, 17:33
    Анжелика Ник
    Цитата Сообщение от Леся Ковтун Посмотреть сообщение
    в декабре 2013 года при проведении поступления товара, не были сформированы проводки по 19 счету и счет-фактура в книгу покупок не попала
    а куда сумма ндс попала на с/стоимость что ли?
  • 15.07.2014, 17:16
    Леся Ковтун
    спасибо(((
  • 15.07.2014, 16:53
    Lorri
    внести изменения в 4 кв, сдать корректировочную декларацию и, если сумма не мизерная, то ждать требование на пояснения... а лучше сразу с корр. декл. отправить пояснения по рекомендуемой ИФНС форме..
  • 15.07.2014, 15:53
    Леся Ковтун
    Добрый день!
    Сложилась такая ситуация,в декабре 2013 года при проведении поступления товара, не были сформированы проводки по 19 счету и счет-фактура в книгу покупок не попала. Данный товар так же был отгружен в декабре. Как быть в данной ситуации?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •