Ответить в теме

Сообщение от Наминутку

И меня, и меня интересует - куда это все деть? Вот, например, мне контрагент говорит - у вас долга перед нами нет. Я акт сверки от них беру и вижу, что где-то предшественник суммы не те внес, где-то 2 раза приход ввел. И что с этим счастьем делать? Ну лишний приход я могу сторнировать, а если суммой ошиблись? Куда этот излишек девать? На какой счет списывать?

Или пени по налогам/ взносам уплату провела, но не начислила. И получаются не верные суммы по счетам. Как быть? Начислить сейчас даже за 10 год?
Хоть бы кто поделился, как базу подчищать, чтобы легче работать было.
А вот еще рубли какие-то по зарплате висят у людей, которые давно уволены. То минус, то плюс. И лезут эти рубли в ведомость Т-51 вместе с их "владельцами".

Если по правильному не хотите, то способ один: то что в доход списываете -облагайте налогом на прибыль, а то что в расход-не учитывайте при исчислении прибыли. Т.к. с поставщиком разбираться надо, а долги по пеням и зарплате списываются по общим правилам с учетом срока давности, если конечно это долги а не ошибки.

Списываю и дебиторку и кредиторку в больших объемах много лет подряд, и проверки никаких замечаний не делали. Что срок исковой давности истек никак специально доказывать не надо. Но необходимо, что бы было прозрачно и понятно по данным бух учета и судебным документам (если таковые имеются) - когда срок начал истекать! и соответственно когда заканчивается. Если есть подписанные акты сверки в период течения срока давности, то с момента подписания этих актов срок давности прерывается!!! и начинает истекать ЗАНОВО! есть и другие случаи прерывания и приостановления срока давности (см. ГК РФ): предъявление иска например. И обратите внимание на встречную задолженность. Например если есть и Дт и Кт- тоже не всегда в полном объеме можно списать. Проводки 91-62,60,76 по Дт; 60,62,76-91 по Кт. всё в налоговый учет.

Сообщение от Наминутку

Вот, например, мне контрагент говорит - у вас долга перед нами нет. Я акт сверки от них беру и вижу, что где-то предшественник суммы не те внес, где-то 2 раза приход ввел. И что с этим счастьем делать? Ну лишний приход я могу сторнировать, а если суммой ошиблись? Куда этот излишек девать? На какой счет списывать?

Исправлять ошибки. Что-то сторнировать, что-то доначислять, возможно, уточненки сдавать

Сообщение от Наминутку

Или пени по налогам/ взносам уплату провела, но не начислила. И получаются не верные суммы по счетам. Как быть? Начислить сейчас даже за 10 год?

А почему нет, если не начислено, и вы знаете, что и сколько?
Исправления все в БУ в 2014 уже делаете

Сообщение от Наминутку

А вот еще рубли какие-то по зарплате висят у людей, которые давно уволены. То минус, то плюс. И лезут эти рубли в ведомость Т-51 вместе с их "владельцами".

На 76 перекиньте, то что совсем уже старое и непонятное - спишите через 91

И меня, и меня интересует - куда это все деть? Вот, например, мне контрагент говорит - у вас долга перед нами нет. Я акт сверки от них беру и вижу, что где-то предшественник суммы не те внес, где-то 2 раза приход ввел. И что с этим счастьем делать? Ну лишний приход я могу сторнировать, а если суммой ошиблись? Куда этот излишек девать? На какой счет списывать?

Или пени по налогам/ взносам уплату провела, но не начислила. И получаются не верные суммы по счетам. Как быть? Начислить сейчас даже за 10 год?
Хоть бы кто поделился, как базу подчищать, чтобы легче работать было.
А вот еще рубли какие-то по зарплате висят у людей, которые давно уволены. То минус, то плюс. И лезут эти рубли в ведомость Т-51 вместе с их "владельцами".

Сообщение от Веруся

неужели никто не списывает ничего

Почему никто ничего? Каждый квартал списываю чего-нибудь, где срок истек
Что конкретно вас беспокоит?

интересный вопрос))
неужели никто не списывает ничего..

Сообщение от Лёнка

в расходы - непринимаемые

Почему сразу не принимаемые?

Сообщение от Веруся

что делать?

списать в расходы - непринимаемые,доходы - облагаемые

так и не поняла в итоге(( я хочу чтобы в балансе не висели непонятные суммы с прошлых лет, хочу их убрать ...прошло больше 4 лет..Этих фирм сейчас уже точно не найти..что делать?

Сообщение от saigak

надо доказать, что этим долгам срок давности таки истек

Доказать, возможно, надо, что не истек, если есть желание долг получить или кредиторку не списывать. А так истек и истек...

Если этой фирмы нет уже...или не знаем адрес...или это просто ошибка бухгалтера..которая висит 5 лет..то что тогда?пусть висят?некоторые моменты невозможно определить откуда суммы..(был бухгалтер другой..как собственно и директор)) что делать в таких случаях??

всем кого заинтересует. в том числе и налоговой

Сообщение от saigak

нужны...вам, ИМХО, надо доказать, что этим долгам срок давности таки истек...например, неполученное и вернувшееся к вам письмо на их юр. адрес...

Кому доказать? налоговой?

Сообщение от Веруся

нужны какие- то сверки,

нужны...вам, ИМХО, надо доказать, что этим долгам срок давности таки истек...например, неполученное и вернувшееся к вам письмо на их юр. адрес...

Подскажите пожалуйста, если долг висит больше 3х лет (как дебиторская, так и кредиторская зад-ти), то могу ли я просто списать ее? или нужны какие- то сверки, суды и прочее...И я так понимаю это будет являться внереализ. доходом или расходом.. Соответсвенно доход увеличит прибыль, расход уменьшит...так?
и сразу проводки... например 91.2-60 --так? еще надо что то?